Emenda Federal
Relação Sintética de Recursos Federais Repassados pelo Ministério da Saúde
| Ano de assinatura do instrumento de Repasse | Tipo de recurso | Nome do Deputado | Valor individual | Valor total | Tipo de Instrumento | Nº do Instrumento | Natureza da Despesa | Objeto | Benfeitorias adquiridas | Situação |
| 2025 | Emenda parlamentar individual impositiva | Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | SEI 93666/2025 | Custeio | Aquisição de itens de custeio | Aquisição de cadeiras de rodas e itens de terapia nutricional | Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens |
| 2025 | Emenda parlamentar individual impositiva | Erika Hilton | R$ 358.785,00 | R$ 358.785,00 | Convênio | 990661 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | Aquisição de: 1 Aparelho de Densitometria Óssea, 1 Câmara de Conservação de Termolábeis, 1 Carrinho de Emergência | Convênio assinado e publicado, em elaboração de edital para abertura do processo licitatório |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Kim Kataguiri | R$ 861.600,00 | R$ 861.600,00 | Contrato Repasse | 971481 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma do Apoio Logístico (Rouparia) e Lactário | Providenciando documentação para abertura de processo licitatório para execução da obra |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Sâmia Bomfim | R$ 1.200.000,00 | R$ 3.379.160,00 | Convênio | 971203 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Tomógrafo Computadorizado, 02 Monitores Multiparâmetros, 04 Monitores Multiparâmetros , 01 Endoscópio Rígido, 01 Arco Cirúrgico, 01 Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida, 06 Carros de Emergência, 02 Cardioversores | Monitores multiparâmetros, carros de emergência e arco cirúrgico adquiridos. Aguardando recebimento do Tomógrafo. Demais equipamentos em processo de cotação de preços para aquisição. |
| Celso Russomano | R$ 250.000,00 | |||||||||
| Adriana Ventura | R$ 429.160,00 | |||||||||
| Simone Marquetto | R$ 1.000.000,00 | |||||||||
| Rosângela Moro | R$ 500.000,00 | |||||||||
| 2024 | Emenda Parlamentar de Bancada | Bancada Paulista | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Termo de Fomento | PA 13709/2024 | Custeio | Prestação de serviços | Fornecimento de mão de obra para instalação/ substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo | Serviço em execução |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Capitão Derrite | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Fomento | PA 10469/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Substituição de esquadrias e revestimento de piso no Bloco São Camilo. Substituição de forro, luminárias, piso, bate maca, cantoneiras e pintura das paredes internas e portas do Bloco São Miguel | Serviço em execução |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Jefferson Campos | R$ 195.564,60 | R$ 195.564,60 | Termo de Fomento | PA 11597/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Custeio de materiais e mão de obra para manutenção predial, incluindo componentes elétricos, serviços de construção civil, pintura e vidros no Bloco São José (Antigo Casarão) | Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 690.195,00 | R$ 690.195,00 | Contrato Repasse | 955180 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de quartos de internação | Em fase de elaboração de edital para contratação da empresa que executará a obra |
| 2023 | Programa de Governo | R$ 9.824.374,00 | R$ 9.824.374,00 | Termo de Convênio | 950511 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 02 Ultrassoms Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica, 01 Suporte de Soro para Ressonância Magnética, 02 Mamógrafos, Ar Condicionado, 01 Carro Maca para Ressonância Magnética, 01 Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética, 02 Aparelho de Raios X – Fixo Digital, 01 Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética, 01 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T, 01 Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética | Os contratos já foram formalizados e os equipamentos parcialmente recebidos | |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Celso Russomano | R$ 299.994,00 | R$ 299.994,00 | Convênio | 946446 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 04 Mesas Auxiliar, 05 Carros Maca Avançado, 18 Poltronas para Doação de Sangue, 08 Camas Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, aguardando finalização da vigência do Convênio para iniciar a prestação de contas |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | Convênio | 946566 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Tomógrafo Computadorizado (Até 16 canais) | Aguardando recebimento do Tomógrafo pela empresa ganhadora da cotação de preços. |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Convênio | PA 10957/2023 | Custeio | Prestação de serviços médicos assistenciais | Execução de 15 Cirurgias do sistema osteomuscular – artroplastias – quadril, conforme fila interna existente no Hospital, conforme disponível no Sistema de Regulação – SIRESP | Cirurgias realizadas, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2023 | Emenda parlamentar de bancada | Bancada Paulista | R$ 1.850.000,00 | R$ 1.850.000,00 | Termo de Fomento | PA 11683/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | – Adequação da base de gases medicinais – Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica – Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada – Substituição de portas e pintura da Maternidade – Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia | Prestação de Contas concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Sâmia Bomfim | R$ 1.399.008,00 | R$ 1.399.008,00 | Contrato Repasse | 936178 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Pronto Socorro | Aguardando Ordem de Serviço de pela Caixa Federal para início das obras |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Jefferson Campos | R$ 324.392,00 | R$ 324.392,00 | Contrato Repasse | 934315 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Apoio da Cozinha | Aguardando Ordem de Serviço de pela Caixa Federal para início das obras |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 1.412.988,01 | R$ 1.412.988,01 | Termo de Convênio | PA 18913/2021 | Custeio | Medicamentos e materiais | Aquisição de materiais e medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19 | Medicamentos e materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Gilberto Nascimento | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Convênio | 916721 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 62 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede); 28 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 86 Poltronas Hospitalares | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e enviada ao Ministério da Saúde |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Guiga Peixoto | R$ 249.725,00 | R$ 599.450,00 | Contrato Repasse | 917589 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Retrofit Cabine Primária de Energia (aumento da capacidade de geração e distribuição de energia na Instituição, bem como renovavação das instalações elétricas) | Obra na cabine primária já concluída, confirmada a execução pela Caixa Federal estando a prestação de Contas concluída e estando pendente a análise e aprovação pelo Ministério da Saúde |
| Jefferson Campos | R$ 349.725,00 | |||||||||
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Contrato Repasse | 917658 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Centro Cirúrgico | A empresa ganhadora do primeiro processo licitatório declinou. Atualmente em fase de elaboração do processo de Cotação de Preços Simplificada para contratação da empresa que executará a obra |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Renata Abreu | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 | Convênio | 916722 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 70 Suportes de Soro, 01 Balança Antropométrica Infantil, 06 Oxímetros de Pulso, 07 Esfigmomanômetros de Pedestal, 03 BIPAPs, 20 Escadas com 2 degraus, 03 Carros Maca Avançado, 02 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada, 02 Aspiradores de Secreções Elétrico Móvel, 10 Carros de Emergência, 01 Balança Antropométrica para Obesos, 02 Eletrocardiógrafos, 03 Monitores Multiparâmetros, 04 Desfibriladores Convencional, 01 Geladeira/ Refrigerador, 05 Cadeiras de Rodas para Obeso | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| Paulo Teixeira | R$ 100.000,00 | |||||||||
| Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 | |||||||||
| 2021 | Auxílio Financeiro da União | — | R$ 680.166,00 | R$ 680.166,00 | Termo de Fomento | PA 16267/2020 | Custeio | Material médico-hospitalar | Aquisição de material hospitalar para uso nas UTIs e Enfermarias COVID | Materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Renata Abreu | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Convênio | 897875 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 02 Focos Cirúrgicos; 20 Suportes de Soro; 14 Escadas dois degraus; 26 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 02 Carros Maca Simples | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Guilherme Derrite | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Convênio | 898226 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 03 Mesas Cirúrgicas Elétricas; 03 Focos Cirúrgicos; 03 Cardioversores; 08 Carros de Emergência | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| 2020 | Auxílio emergencial | — | R$ 2.007.137,25 | R$ 2.007.137,25 | Termo de Fomento | PA 12525/2020 | Custeio | Reforma/ Equipamentos/ Prestação de Serviços/ Material de Consumo | Adequação de instalações elétricas, aquisição de equipamentos e material permanente, prestação de serviços e aquisição de material de consumo | Serviço realizado e materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2020 | Emenda de Bancada | Bancada Paulista | R$ 1.241.000,00 | R$ 1.241.000,00 | Termo de Convênio | PA 9101/2020 | Custeio | Medicamentos e materiais | Aquisição de medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19 | Medicamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Capitão Derrite | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Convênio | PA 39808/2018 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto | Serviço realizado, sendo que a Prestação de Contas foi concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Márcio Alvino | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Convênio | PA 4471/2019 | Custeio | Material médico-hospitalar | Aquisição de Órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para pacientes com indicação médica encaminhados pela Regulação Municipal | Aquisição dos materiais já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 530.364,00 | R$ 530.364,00 | Contrato Repasse | 886365 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Serviço de Nutrição e dietética – Cozinha | A reforma está em execução |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Flavinho | R$ 2.493.792,00 | R$ 2.493.792,00 | Contrato Repasse | 891046 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma da UTI 3º pavimento | A reforma está em execução |
| 2019 | Programa de Governo | R$ 169.180,00 | R$ 169.180,00 | Convênio | 887193 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Balde/ Lixeiras; 02 Emissões Otoacústicas Triagem; 06 Cadeiras; 04 Otoscópio Simples; 02 Impressora Laser (Comum); 01 Escada com 2 degraus; 02 Ar condicionado; 01 Mesa para consultório; 01 Mesa de Exames; 01 Mesa para Impressora; 02 Computador (Desktop-Básico); 02 No-Break (Para Computador/Impressora); 02 Lanterna Clínica; 01 Mesa para Computador; | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde | |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Convênio | 888728 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Mesa Cirúrgica Elétrica; 03 Monitores Multiparâmetro; 05 Ventiladores Pulmonares | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Jefferson Campos | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Convênio | 888738 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Autoclave Hospitalar; 03 Computadores Servidores; 03 Ventiladores Pulmonares; 01 Monitor Multiparãmetro | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| 2018 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | Contrato Repasse | 877955 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma da UTI 2º pavimento | A reforma está em em execução |
| 2018 | Emenda parlamentar individual | Herculano Passos | R$ 400.000,00 | R$ 2.099.808,00 | Convênio | 870068 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 33 Computadores (Desktop-Básico); 02 Desfibriladores; 01 Sistema de Vídeo Endoscópio; 03 Aparelhos de anestesia; 02 Cardiotocógrafos; 02 Incubadoras Neonatais; 02 Marcapassos cardíacos externos; 06 Ventiladores Pulmonares; 02 Aparelhos de Raio-X Móvel; 01 BIPAP; 02 Eletrocardiógrafo; 10 Monitores multiparâmetros; 01 Arco-Cirurgico; | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde |
| Jefferson Campos | R$ 500.000,00 | |||||||||
| Orlando Silva | R$ 400.000,00 | |||||||||
| Vitor Lippi | R$ 799.808,00 | |||||||||
| 2011 | Emenda parlamentar individual | Jefferson Campos | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Contrato Repasse | 762631 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma do Pronto Socorro e Internação SUS | Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída, analisada e aprovada pelo Ministério da Saúde |
| 2011 | Emenda parlamentar individual | Renato Fauvel Amary | R$ 999.000,00 | R$ 999.000,00 | Convênio | 761793 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | Lavadora Termodesinfectora, Secadora de Traquéias, Ventilador Pulmonar, Aparelho de Raio X – Móvel, Grupo Gerador, Computador Servidor, Aparelho de Anestesia, Switch | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| Total | R$ 40.665.957,86 |
Custeio
Emenda Federal SEI Nº 179140/2025 - Dep. Erika Hilton
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000716670202500 Parlamentar: Erika Hilton Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 02/01/2027 | Autorizado: R$ 500.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Agência: Conta: |
Objetivo
Custear serviços de Oncologia de Alta Complexidade.
Realização de procedimento assistencial de alta complexidade no tratamento oncológico (cirurgias, quimioterapia e radioterapia).
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Termo assinado.
Emenda Federal SEI Nº 93666/2025 - Dep. Cezinha de Madureira
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 39380001 Parlamentar: Cezinha Madureira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 01/06/2027 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 4287 Conta: 577013323-2 |
Objetivo
Aquisição de cadeiras de rodas e itens de terapia nutricional.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens
Emenda Federal 971.481/2024 - Dep. Kim Kataguiri
| Deputado | Valor |
| Kim Kataguiri | R$ 861.600,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma do Apoio Logístico (Rouparia) e Lactário.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Em fase de envio de documentação para análise da Caixa Federal para posterior abertura de processo licitatório para execução da obra.
Emenda Federal 955.180/2023 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 690,195.00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de quartos de internação.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Em fase de envio de documentação para análise da Caixa Federal para posterior abertura de processo licitatório para execução da obra.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 13.709/2023 - Bancada Paulista
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.5294982/02-300 Parlamentar: Bancada Paulista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 09/05/2027 | Autorizado: R$ 1.500.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356-5 Conta: 3845-9 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviço e Aquisição de Material. Fornecimento de Material e Mão de Obra para instalação/substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo.Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – PA 13.709/2023
- Plano de Trabalho – Prorrogação 01 – PA 13.709/2023
- Plano de Trabalho – Prorrogação 02 – PA 13.709/2023
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento – PA 13.709/2023
- Termo de Fomento – Prorrogação 01 – PA 13.709/2023
- Termo de Fomento – Prorrogação 02 – PA 13.709/2023
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | ||||||
| 02/2025 | ||||||
| 03/2025 | ||||||
| 04/2025 | ||||||
| 05/2025 | ||||||
| 06/2025 | ||||||
| 07/2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | ||||||
| 12/2024 | ||||||
Situação
- Serviço em execução.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 11.597/2023 - Dep Jeffersom Campos
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.5169672/02-300 Parlamentar: Jefferson Campos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 21/02/2025 | Autorizado: R$ 195.564,60 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 3791-6 |
Objetivo e Finalidade
Adequar as instalações, físicas, elétricas e do setor gerencial do prédio São José (antigo Casarão).
Atender às Normas Técnicas de funcionamento e de segurança, principalmente a RDC 50/2022, NBR 13534, NBR 14039, NBR 10, NBR 12188.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2025 | 6.000,02 | 6.000,02 | 95547 | 76.881.093/0001-72 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT |
| 2 | 14/02/2025 | 4.126,97 | 4.126,97 | 31942 | 04.361.076/0001-01 | BORMANN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| 3 | 14/02/2025 | 4.940,00 | 4.940,00 | 131777 | 73.201.246/0003-67 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 4 | 14/02/2025 | 23.519,90 | 23.519,90 | 20271 | 73.181.844/0001-50 | LUIZ CARLOS ORUE ARZA |
| 5 | 14/02/2025 | 3.011,50 | 3.011,50 | 196 | 22.553.066/0001-41 | 22553066 JESSICA CALIMAN OLIVEIRA |
| 6 | 14/02/2025 | 6.329,53 | 6.329,53 | 9234 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 7 | 17/02/2025 | 455,95 | 455,95 | 455102 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 8 | 18/02/2025 | 2.305,81 | 2.305,81 | 454329 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 9 | 19/02/2025 | 3.399,90 | 3.399,90 | 198875 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 10 | 19/02/2025 | 1.914,00 | 1.914,00 | 71 | 16.803.672/0002-56 | HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA |
| 11 | 20/02/2025 | 1.340,50 | 1.340,50 | 24935 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 12 | 20/02/2025 | 453,00 | 453,00 | 24875 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 13 | 20/02/2025 | 23.843,45 | 23.843,45 | 1962138 | 47.674.429/0010-19 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 14 | 20/02/2025 | 156,30 | 156,30 | 211232 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 15 | 20/02/2025 | 32.409,86 | 32.409,86 | 132051 | 73.201.246/0003-67 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 16 | 20/02/2025 | 6.266,21 | 6.266,21 | 199554 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 17 | 20/02/2025 | 9.208,70 | 9.208,70 | 25118 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2024 | 10.572,00 | 10.572,00 | 13969 | 10.596.642/0001-59 | JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR ME |
| 2 | 23/10/2024 | 170,00 | 170,00 | 68436 | 50.362.235/0001-00 | HIDRAULICA SANTA INES LTDA |
| 3 | 23/10/2024 | 10.403,99 | 10.403,99 | 77621 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA |
| 4 | 29/10/2024 | 2.300,00 | 2.300,00 | 190673 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 5 | 29/10/2024 | 4.016,40 | 4.016,40 | 77871 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA |
| 6 | 11/11/2024 | 3.881,45 | 3.881,45 | 34575 | 30.691.476/0003-49 | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 7 | 11/11/2024 | 3.218,49 | 3.218,49 | 34579 | 30.691.476/0003-49 | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 8 | 11/11/2024 | 7.970,00 | 7.970,00 | 20691 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 9 | 11/11/2024 | 348,29 | 348,29 | 191211 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 10 | 19/11/2024 | 8.195,90 | 8.195,90 | 8963 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 11 | 26/11/2024 | 4.065,00 | 4.065,00 | 59 | 02.338.808/0001-09 | REMAFEP LTDA 0001 09 |
| 12 | 03/12/2024 | 2.599,25 | 2.599,25 | 439074 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 13 | 17/12/2024 | 13.086,18 | 13.086,18 | 9058 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 14 | 30/12/2024 | 1.541,55 | 1.541,55 | 446471 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
Situação
- Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 10.469/2023 - Dep. Capitão Derrite
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.5067792/02-300 Parlamentar: Capitão Derrite Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 05/10/2026 | Autorizado: R$ 1.000.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 3847-5 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Substituição de esquadrias e revestimento de piso no Bloco São Camilo.
Substituição de forro, luminárias, piso, bate maca, cantoneiras e pintura das paredes internas e portas do Bloco São Miguel.
Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – PA 10.469/2023
- Plano de Trabalho PA 10.469/2023 – Prorrogação 01
- Plano de Trabalho PA 10.469/2023 – Prorrogação 02
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento – PA 10.469/2023
- Termo de Prorrogação 01 de Fomento PA 10.469/2023
- Termo de Prorrogação 02 de Fomento PA 10.469/2023
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | ||||||
| 02/2025 | ||||||
| 03/2025 | ||||||
| 04/2025 | ||||||
| 05/2025 | ||||||
| 06/2025 | ||||||
| 07/2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | ||||||
| 10/2024 | ||||||
| 11/2024 | ||||||
| 12/2024 | ||||||
Situação
- Serviço em andamento.
Emenda Federal 936.178/2022 - Dep. Sâmia Bomfim
| Deputada | Valor |
| Sâmia Bomfim | R$ 1.399.008,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma Pronto Socorro.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Licitação para escolha da construtora prevista até março/2025 e finalização da obra até final de 2025.
Emenda Federal 934.315/2022 - Dep. Jefferson Campos
| Deputada | Valor |
| Jefferson Campos | R$ 324.392,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma Apoio da Cozinha.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Licitação para escolha da construtora prevista até março/2025 e finalização da obra até final de 2025.
Emenda Federal 917.658/2021 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 1.000.000,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada. Reforma Centro Cirúrgico.Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Processo de licitação já efetuado pela Irmandade e aprovado pela Caixa Federal. Aguardamos emissão da Ordem de Serviço para início da execução das obras.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 16.267/2020 - Auxílio Financeiro da União
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Parlamentar: Auxilio Financeiro União Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 19/05/2021 | Autorizado: R$ 680.166,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Santander Agência: 0963 Conta: 13000189-4 |
Objetivo e Finalidade
Material médico-hospitalar.
Aquisição de material hospitalar para uso nas UTIs e Enfermarias COVID.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| NF 249.267 | |||||
| NF 249.256 |
Situação
- Materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
Emenda Federal - Convênio Nº PA 12.525/2020 - Auxílio Financeiro da União
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Parlamentar: Auxílio Emergencial Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 24/03/2021 | Autorizado: R$ 2.007.137,25 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Santander Agência: 0963 Conta: 13000189-4 |
Objetivo e Finalidade
Reforma/ Equipamentos/ Prestação de Serviços/ Material de Consumo.
Adequação de instalações elétricas, aquisição de equipamentos e material permanente, prestação de serviços e aquisição de material de consumo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF249.249 | ||||||
| NF249.243 | ||||||
| NF249.222 | ||||||
| NF249.211 | ||||||
| NF 249.202 |
Situação
- Serviço realizado e materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
Emenda Federal - Convênio Nº PA 9.101/2020 - Emenda Federal Bancada SP
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 71250001 Parlamentar: Bancada Paulista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 09/02/2021 | Autorizado: R$ 1.241.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Santander Agência: 0963 Conta: 13000189-4 |
Objetivo e Finalidade
Medicamentos e materiais. Aquisição de medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19.Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.191 |
Situação
- Medicamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
Emenda Federal 891.046/2019 - Dep. Flavinho
| Deputado | Valor |
| Flavinho | R$ 2.493.792,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada. Reforma da UTI 3º pavimento.Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pgto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 9413923 | 18/02/2025 | 79.053,20 | 72.728,94 | 361 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 9356922 | 14/01/2025 | 10.851,21 | 9.983,11 | 347 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 9162626 | 05/11/2024 | 378.679,10 | 348.384,78 | 341 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8834488 | 21/06/2024 | 7.108,81 | 6.540,11 | 314 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8325896 | 19/10/2023 | 1.627,80 | 1.497,58 | 264 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8179379 | 01/08/2023 | 3.047,22 | 2.803,44 | 252 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8113635 | 27/06/2023 | 232.857,17 | 214.228,61 | 246 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7995500 | 19/04/2023 | 26.449,99 | 24.334,00 | 223 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7904970 | 01/03/2023 | 58.783,60 | 54.080,91 | 214 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7842756 | 23/01/2023 | 32.646,32 | 31.258,87 | 206 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7769693 | 16/12/2022 | 69.519,02 | 66.564,47 | 187 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7720109 | 02/12/2022 | 55.008,88 | 52.772,77 | 173 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7612480 | 21/10/2022 | 102.799,10 | 98.635,74 | 161 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7572457 | 06/10/2022 | 114.433,19 | 109.953,14 | 151 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7511731 | 30/08/2022 | 39.118,30 | 37.639,63 | 134 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
Prestação de Contas
- A reforma está em em execução, com previsão de finalização no 1º trimestre/2025.
Emenda Federal 886.365/2019 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 530.364,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma Serviço de Nutrição e dietética – Cozinha.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 9356916 | 14/01/2025 | 17.613,36 | 16.204,30 | 348 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 9101698 | 07/10/2024 | 1.953,61 | 1.797,32 | 333 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8699485 | 15/04/2024 | 3.327,55 | 3.061,35 | 291 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8325931 | 19/10/2023 | 1.618,57 | 1.489,09 | 263 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8099002 | 14/06/2023 | 63.694,02 | 58.598,50 | 242 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7895365 | 28/02/2023 | 20.123,35 | 18.513,49 | 210 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7842753 | 23/01/2023 | 25.111,78 | 24.044,53 | 205 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7752437 | 12/12/2022 | 9.063,92 | 8.678,71 | 179 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
Prestação de Contas
- A reforma está em execução, com previsão de finalização no 1º semestre/2025.
Emenda Federal 877.955/2018 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 750.000,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada. Reforma da UTI 2º pavimento.Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 9481455 | 21/03/2025 | 115.553,93 | 106.309,62 | 367 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 94280 78 | 27/02/2025 | 95.320,39 | 87.694,77 | 364 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 9057110 | 25/09/2024 | 11.382,73 | 10.472,12 | 331 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8699474 | 15/04/2024 | 4.072,91 | 3.747,08 | 290 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8325849 | 19/10/2023 | 2.974,86 | 2.736,87 | 265 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 8099977 | 15/06/2023 | 49.500,60 | 45.540,56 | 243 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7931454 | 10/03/2023 | 26.489,68 | 24.370,51 | 212 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7842758 | 23/01/2023 | 8.065,41 | 7.722,64 | 204 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7769678 | 16/12/2022 | 57.480,88 | 55.037,94 | 186 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7614337 | 21/10/2022 | 82.774,66 | 79.422,29 | 160 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7576411 | 06/10/2022 | 37.177,70 | 35.722,20 | 153 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 7511652 | 30/08/2022 | 16.253,87 | 15.639,48 | 135 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
Prestação de Contas
- A reforma está em em execução, com previsão de finalização no 1º trimestre/2025.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 39.808/2018 - Dep. Capitão Derrite
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000-2379272/01-800 Parlamentar: Capitão Derrite Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/07/2024 | Autorizado: R$ 1.000.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Santander Agência: 0963 Conta: 13000189-4 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma da UTI.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62149862 | 01/09/2022 | 40.137,94 | 38.620,73 | 137 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 132314 | 01/09/2022 | 814,80 | 814,80 | 15454292 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 115668 | 01/09/2022 | 702,41 | 702,41 | 07.16.22256.2738801-8 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 58421471 | 28/09/2022 | 25.550,50 | 24.550,21 | 142 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 537340 | 28/09/2022 | 553,16 | 553,16 | 15529342 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 112700 | 28/09/2022 | 447,13 | 447,13 | 07.16.22284.1575000-1 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 425433954 | 04/10/2022 | 43.000,00 | 41.316,55 | 154 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 409226 | 04/10/2022 | 930,95 | 930,95 | 15547182 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 110156 | 19/10/2022 | 397.858,80 | 752,50 | 07.16.22284.1575000-1 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 652194 | 03/11/2022 | 1.478,73 | 1.478,73 | 15637442 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 133397 | 03/11/2022 | 1.117,83 | 1.117,83 | 07.16.22343.9321369-0 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 48917881 | 03/11/2022 | 63.876,11 | 61.279,55 | 167 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 511771 | 13/01/2023 | 330,12 | 330,12 | 15055213 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 3978 | 13/01/2023 | 231,09 | 231,09 | 07.16.23044.3407454-6 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 38472152 | 13/01/2023 | 12.643,65 | 12.643,65 | 197 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 119293 | 09/02/2024 | 3.431,22 | 3.431,22 | 15154064 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 89805628 | 09/02/2024 | 126.269,23 | 126.269,23 | 283 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 115470 | 18/03/2024 | 7.548,70 | 7.548,70 | 071162407524984216 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 142607 | 15/04/2024 | 104.459,06 | 104.459,06 | 736 | 41.896.394/0001-95 | PV STUDIO COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA |
| 617279 | 14/06/2024 | 4.357,12 | 4.357,12 | 15554934 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 61405795 | 14/06/2024 | 160.342,24 | 160.342,24 | 313 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 112773 | 18/07/2024 | 9.585,68 | 9.585,68 | 07.16.24197.568363-25 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 123113 | 24/07/2024 | 20.800,00 | 20.800,00 | 814 | 41.896.394/0001-95 | PV STUDIO COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA |
| 127866 | 29/07/2024 | 73.920,00 | 73.920,00 | 5902 | 52.732.245/0003-79 | FERRAZ PISOS LTDA |
| 33665031 | 29/07/2024 | 30.937,69 | 30.937,69 | 323 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 33618860 | 29/07/2024 | 85.599,42 | 85.599,42 | 322 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 984156 | 30/07/2024 | 2.326,07 | 2.326,07 | 15683864 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 984204 | 30/07/2024 | 840,69 | 840,69 | 15683904 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 989481 | 30/07/2024 | 4.712,50 | 4.712,50 | 15685144 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 81286814 | 30/07/2024 | 173.420,00 | 173.420,00 | 324 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 108920 | 19/08/2024 | 17.334,40 | 17.334,40 | 07.16.24227.1542058-2 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
Situação
- Serviço realizado, sendo que a Prestação de Contas foi concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
Investimento
Emenda Federal 990.661/2025 - Dep. Erika Hilton
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 43680001 Parlamentar: Erika Hilton Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 22/06/2027 | Autorizado: R$ 358.785,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 3351-0 Conta: 573470685-6 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos Hospitalares.
01 Aparelho de Densitometria Óssea; 01 Câmara de Conservação de Termolábeis; 01 Carrinho de Emergência
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Convênio assinado e publicado, Em elaboração de edital para abertura do processo licitatório.
Emenda Federal 971.203/2024 - Deps. Sâmia Bomfim, Celso Russomano, Adriana Ventura, Simone Marquetto, Rosângela Moro
| Deputado | Valor Individual |
| Sâmia Bomfim | R$ 1.200.000,00 |
| Celso Russomano | R$ 250.000,00 |
| Adriana Ventura | R$ 429.160,00 |
| Simone Marquetto | R$ 1.000.000,00 |
| Rosângela Moro | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 3.379.160,00 |
As emendas são unificadas pelo Ministério da Saúde visando facilitar o processo de execução/aquisição, conforme o plano de trabalho abaixo.
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
01 Tomógrafo Computadorizado; 02 Monitores Multiparâmetros; 04 Monitores Multiparâmetros; 01 Endoscópio Rígido; 01 Arco Cirúrgico; 01 Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida; 06 Carros de Emergência; 02 Cardioversores.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Monitores multiparâmetros, carros de emergência e arco cirúrgico adquiridos. Aguardando recebimento do Tomógrafo. Demais equipamentos em processo de cotação de preços para aquisição.
Emenda Federal 950.511/2023 - Programa de Governo
| Valor | |
| Programa de Governo | R$ 9.824.374,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
02 Ultrassoms Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica; 01 Suporte de Soro para Ressonância Magnética; 02 Mamógrafos, Ar Condicionado; 01 Carro Maca para Ressonância Magnética; 01 Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética; 02 Aparelho de Raios X – Fixo Digital; 01 Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética; 01 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T; 01 Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 9462353 | 10/03/2025 | 578.000,00 | 578.000,00 | 15206 | 02.659.246/0001-03 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
| 9457197 | 10/03/2025 | 24.830,00 | 24.830,00 | 4354 | 16.740.031/0001-19 | S2 SAUDE LTDA |
| 9440551 | 27/02/2025 | 210.000,00 | 210.000,00 | 277367 | 58.598.368/0001-83 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA |
| 9406853 | 11/02/2025 | 340.000,00 | 340.000,00 | 538 | 36.371.827/0001-59 | JPL IMPORTACAO, EXPORT E COM DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| 9801707 | 20/08/2025 | 5.144.607,38 | 5.144.607,38 | 61224 | 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 9801693 | 20/08/2025 | 370.996,62 | 370.996,62 | 61111 | 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 9642331 | 06/06/2025 | 651,00 | 651,00 | 8611-1 | 41.391.411/0001-32 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 9642327 | 06/06/2025 | 3.858,00 | 3.858,00 | 8611-2 | 41.391.411/0001-32 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 9502172 | 01/04/2025 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 21336 | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. |
| 9502165 | 01/04/2025 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 21335 | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. |
Prestação de Contas
- Recurso recebido em 03/01/2025, contratos em assinatura com previsão de finalização de entrega dos equipamentos hospitalares em 180 dias.
Emenda Federal 946.566/2023 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 1.300.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
01 Tomógrafo Computadorizado (Até 16 canais).
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Aguardando recebimento do Tomógrafo pela empresa ganhadora da cotação de preços.
Emenda Federal 946.446/2023 - Dep. Celso Russomano
| Deputado | Valor |
| Celso Russomano | R$ 299.994,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
04 Mesas Auxiliar; 05 Carros Maca Avançado; 18 Poltronas para Doação de Sangue; 08 Camas Hospitalar Tipo Fawler Elétrica.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 9132627 | 28/10/2024 | 2.880,00 | 2.880,00 | 1396 | 33.337.231/0001-44 | PROENCA COMERCIAL LTDA |
| 9044332 | 16/09/2024 | 55.000,00 | 55.000,00 | 22993 | 02.377.937/0001-06 | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 8895957 | 17/07/2024 | 78.102,00 | 78.102,00 | 12076 | 02.563.570/0001-15 | MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| 8895953 | 17/07/2024 | 118.320,00 | 118.320,00 | 12075 | 02.563.570/0001-15 | MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição parcial dos equipamentos hospitalares, totalizando R$ 254.302,00, estando a segunda parcela de R$45.692,00 para maio/2025.
Custeio - Finalizados
Emenda Federal - Convênio Nº PA 11.683/2023 - Bancada Paulista
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Parlamentar: Bancada Paulista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 20/04/2025 | Autorizado: R$ 1.850.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 3558-1 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Adequação da base de gases medicinais, Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica, Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada, Substituição de portas e pintura da Maternidade, Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia.
Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – PA 11.683/2023
- Plano de Trabalho – Prorrogação 01 – PA 11.683/2023
- Plano de Trabalho – Prorrogação 02 – PA 11.683/2023
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento – PA 11.683/2023
- Termo de Fomento – Prorrogação 01 – PA 11.683/2023
- Termo de Fomento – Prorrogação 02 – PA 11.683/2023
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/02/2025 | 31.780,25 | 31.780,25 | 95 | 16.803.672/0002-56 | HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA |
| 2 | 05/03/2025 | 9.311,90 | 9.311,90 | 132092 | 73.201.246/0003-67 | COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 3 | 05/03/2025 | 1.585,74 | 1.585,74 | 132052 | 73.201.246/0003-67 | COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 4 | 25/03/2025 | 10.162,50 | 10.162,50 | 62 | 02.338.808/0001-09 | REMAFEP LTDA 0001 09 |
| 5 | 15/04/2025 | 111.500,00 | 111.500,00 | 14042025 | 04.818.367/0001-78 | FORT SOROCABA MADEIRAS COMERCIO LTDA |
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782696 | 28/09/2023 | 826,27 | 826,27 | 15835773 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 131929 | 28/09/2023 | 82.627,73 | 77.256,92 | 121 | 42.493.199/0001-87 | ESTUDIO PROZA LTDA 0001-87 |
| 719985 | 09/10/2023 | 1.112,33 | 1.112,33 | 15884393 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 131800 | 09/10/2023 | 22.246,73 | 19.910,83 | 132 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 5243 | 11/10/2023 | 413,26 | 413,26 | 15896013 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 141913 | 11/10/2023 | 41.326,04 | 38.639,85 | 126 | 42.493.199/0001-87 | ESTUDIO PROZA LTDA 0001-87 |
| 110187 | 20/10/2023 | 4.544,53 | 4.544,53 | 07162328905753968 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 131033 | 27/10/2023 | 15.250,00 | 15.250,00 | 269 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO |
| 815925 | 01/11/2023 | 1.128,68 | 1.128,68 | 15937063 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 119285 | 01/11/2023 | 22.573,79 | 20.203,54 | 137 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 525149 | 06/11/2023 | 10.394,00 | 10.394,00 | 39079 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 527116 | 06/11/2023 | 27.000,00 | 27.000,00 | 99901 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 552301 | 06/11/2023 | 1.211,31 | 1.211,31 | 20216 | 32.230.113/0001-70 | BRASILFUSO IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA |
| 917487 | 09/11/2023 | 1.963,83 | 1.963,83 | 15989023 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 118154 | 09/11/2023 | 39.276,60 | 35.152,56 | 139 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 139563 | 16/11/2023 | 4.738,06 | 4.738,06 | 07162331982230559 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 104998 | 23/11/2023 | 17.885,51 | 17.885,51 | 694858 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 105516 | 23/11/2023 | 740,00 | 740,00 | 43258 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SAO PAULO LTDA |
| 803240 | 23/11/2023 | 213,77 | 213,77 | 16017403 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 114745 | 23/11/2023 | 45.750,00 | 45.750,00 | 276 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO |
| 114823 | 23/11/2023 | 4.275,48 | 3.826,56 | 143 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 73201 | 28/11/2023 | 877,00 | 877,00 | 427 | 31.980.173/0001-47 | PAULO SARDINHA DA CRUZ COM DE MADEIRAS ME |
| 899016 | 28/11/2023 | 1.093,48 | 1.093,48 | 16022943 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 110535 | 28/11/2023 | 21.869,50 | 18.370,37 | 379 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 122681 | 29/11/2023 | 16.890,00 | 16.890,00 | 95951 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET |
| 903199 | 01/12/2023 | 2.089,64 | 2.089,64 | 16027893 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 127810 | 01/12/2023 | 41.792,88 | 37.404,63 | 147 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 61342 | 06/12/2023 | 3.055,00 | 3.055,00 | 555389 | 73.201.246/0001-03 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 128627 | 18/12/2023 | 6.200,00 | 5.902,06 | 240 | 11.954.882/0001-40 | CILENE LOUREIRO TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA |
| 655529 | 18/12/2023 | 297,94 | 297,94 | 16091633 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 128940 | 19/12/2023 | 7.099,62 | 7.099,62 | 07162334906901507 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 635151 | 20/12/2023 | 2.476,93 | 2.476,93 | 16101443 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 635707 | 20/12/2023 | 931,13 | 931,13 | 16101613 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 129498 | 20/12/2023 | 82.564,59 | 75.546,61 | 149 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 139637 | 20/12/2023 | 25.086,25 | 25.086,25 | 280 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO |
| 139758 | 20/12/2023 | 18.622,50 | 15.642,90 | 380 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 273279 | 02/01/2024 | 9.308,35 | 9.308,35 | 38760 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 88440 | 03/01/2024 | 1.227,26 | 1.227,26 | 100614 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 826319 | 12/01/2024 | 579,09 | 579,09 | 15059064 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 113292 | 12/01/2024 | 19.303,32 | 17.662,54 | 155 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 400883 | 15/01/2024 | 12.638,80 | 12.638,80 | 38850 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 112290 | 17/01/2024 | 6.589,53 | 6.589,53 | 07162401503787862 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 79752 | 26/01/2024 | 22.620,00 | 22.620,00 | 137 | 44.062.158/0001-61 | ALM INDUSTRIA E COM ELET E DE AUTOMACAO LTDA |
| 571915 | 08/02/2024 | 976,81 | 976,81 | 15146604 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 118124 | 08/02/2024 | 32.560,52 | 29.792,88 | 162 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 113868 | 19/02/2024 | 1.061,68 | 1.061,68 | 07162404657234990 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 40882 | 23/02/2024 | 15.608,61 | 15.608,61 | 102993 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 934510 | 23/02/2024 | 112,33 | 112,33 | 15168734 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 104697 | 23/02/2024 | 3.744,41 | 3.426,14 | 163 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 114990 | 18/03/2024 | 1.996,77 | 1.996,77 | 07162407524984216 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 145057 | 21/03/2024 | 137,40 | 137,40 | 175073 | 47.674.429/0010-19 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 145097 | 21/03/2024 | 4.053,00 | 4.053,00 | 39269 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 145200 | 21/03/2024 | 470,00 | 470,00 | 169628 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 228972 | 25/03/2024 | 18.270,00 | 18.270,00 | 28065 | 47.098.124/0001-15 | COMPARCO IND E COM DE COMPONENTES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 509206 | 04/04/2024 | 758,47 | 758,47 | 15315754 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 125218 | 04/04/2024 | 25.282,64 | 23.133,63 | 167 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 135881 | 11/04/2024 | 6.271,20 | 6.271,20 | 97704 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET |
| 135893 | 11/04/2024 | 1.575,48 | 1.575,48 | 11027 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 501490 | 17/04/2024 | 346,94 | 346,94 | 15366154 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 108669 | 17/04/2024 | 11.564,79 | 10.581,79 | 168 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 74545 | 23/04/2024 | 687,70 | 229,23 | 11638 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 363667 | 24/04/2024 | 936,70 | 936,70 | 15373714 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 106466 | 24/04/2024 | 19.000,00 | 18.063,30 | 348 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 700835 | 03/05/2024 | 529,73 | 529,73 | 15394014 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 116386 | 03/05/2024 | 17.657,80 | 16.156,89 | 170 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 175887 | 06/05/2024 | 844,47 | 281,50 | 13441 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 177598 | 06/05/2024 | 6.299,20 | 6.299,20 | 98780 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET |
| 131205 | 13/05/2024 | 31.000,00 | 29.620,50 | 341 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 131206 | 13/05/2024 | 1.379,50 | 1.379,50 | 15271014 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 61030 | 14/05/2024 | 24.749,05 | 24.749,05 | 104344 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 108259 | 17/05/2024 | 2.997,79 | 2.997,79 | 07162413664971537 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 108366 | 17/05/2024 | 13.744,65 | 13.744,65 | 21 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME |
| 126556 | 22/05/2024 | 10.097,51 | 9.239,23 | 178 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 79894 | 03/06/2024 | 3.982,50 | 3.982,50 | 41499 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 80160 | 03/06/2024 | 1.105,50 | 1.105,50 | 17207 | 07.320.705/0001-35 | TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| 758775 | 03/06/2024 | 302,92 | 302,92 | 15476604 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 112052 | 18/06/2024 | 555,36 | 555,36 | 07162416422150323 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 65623 | 04/07/2024 | 650,00 | 650,00 | 28341 | 47.098.124/0001-15 | COMPARCO IND E COM DE COMPONENTES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 936491 | 08/07/2024 | 23.221,00 | 23.221,00 | 15646154 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 125234 | 08/07/2024 | 464.420,00 | 441.199,00 | 365 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 96339 | 26/07/2024 | 432,74 | 432,74 | 472 | 31.980.173/0001-47 | PAULO SARDINHA DA CRUZ COM DE MADEIRAS ME |
| 112871 | 26/07/2024 | 2.499,96 | 2.499,96 | 827970 | 10.948.651/0001-61 | SPRINGER CARRIER LTDA |
| 134570 | 29/07/2024 | 28.150,00 | 28.150,00 | 351 | 04.475.490/0001-33 | ALT – AIR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
| 93315 | 06/08/2024 | 746,84 | 746,84 | 161760 | 08.624.328/0001-90 | DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| 153273 | 06/08/2024 | 969,91 | 969,91 | 18137 | 07.320.705/0001-35 | TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| 416569 | 07/08/2024 | 18.999,00 | 18.999,00 | 15721824 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 114106 | 07/08/2024 | 379.980,00 | 360.981,00 | 370 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 142227 | 14/08/2024 | 49,85 | 49,85 | 138190 | 03.595.416/0001-98 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 142337 | 14/08/2024 | 2.740,46 | 2.740,46 | 40238 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA |
Situação
- Prestação de Contas concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 10.957/2023 - Dep. Cezinha Madureira
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Parlamentar: Cezinha de Madureira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 30/03/2024 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 3606-5 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços médicos assistenciais.
Execução de 15 Cirurgias do sistema osteomuscular – artroplastias – quadril, conforme fila interna existente no Hospital, conforme disponível no Sistema de Regulação – SIRESP.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pgo | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136002 | 14/12/2023 | 4.323,45 | 4.323,45 | 99792 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 136002 | 14/12/2023 | 4.323,45 | 4.323,45 | 99793 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 120375 | 15/12/2023 | 4.800,00 | 4.312,80 | 1449 | 16.788.719/0001-79 | BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 120427 | 15/12/2023 | 9.600,00 | 8.625,60 | 14819 | 00.773.397/0001-54 | APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA |
| 130281 | 22/12/2023 | 5.400,00 | 4.851,90 | 1018 | 08.157.246/0001-83 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 350,00 | 350,00 | 99897 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 350,00 | 350,00 | 99899 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 350,00 | 350,00 | 99902 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 4.323,45 | 4.323,45 | 99904 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 4.323,45 | 4.323,45 | 99905 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 6.752,57 | 6.752,57 | 99911 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 570,00 | 570,00 | 100023 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 3.558,81 | 3.558,81 | 100038 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 570,00 | 570,00 | 100069 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 350,00 | 350,00 | 100071 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 130330 | 22/12/2023 | 570,00 | 570,00 | 100090 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 114468 | 27/12/2023 | 4.718,25 | 4.718,25 | 100074 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 155377 | 28/12/2023 | 4.323,45 | 4.323,45 | 100075 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 155377 | 28/12/2023 | 4.323,45 | 4.323,45 | 100095 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 930122 | 05/01/2024 | 792,00 | 792,00 | 16102783 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 127136 | 05/01/2024 | 2.056,17 | 2.056,17 | 100880 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 110531 | 09/01/2024 | 350,00 | 350,00 | 100491 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 110531 | 09/01/2024 | 4.455,05 | 4.455,05 | 100495 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 406851 | 17/01/2024 | 297,00 | 297,00 | 07012401107089589 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 406884 | 17/01/2024 | 920,70 | 920,70 | 07012401108979901 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 112119 | 17/01/2024 | 4.323,45 | 4.323,45 | 100721 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 112119 | 17/01/2024 | 350,00 | 350,00 | 100722 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 112119 | 17/01/2024 | 4.455,05 | 4.455,05 | 100724 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 112119 | 17/01/2024 | 4.323,45 | 4.323,45 | 100725 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 112119 | 17/01/2024 | 570,00 | 570,00 | 100726 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 112119 | 17/01/2024 | 570,00 | 570,00 | 100727 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 108791 | 25/01/2024 | 4.800,00 | 4.312,80 | 1459 | 16.788.719/0001-79 | BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 108859 | 25/01/2024 | 3.600,00 | 3.234,60 | 1026 | 08.157.246/0001-83 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 108947 | 25/01/2024 | 4.800,00 | 4.312,80 | 15000 | 00.773.397/0001-54 | APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA |
| 108978 | 25/01/2024 | 131,60 | 131,60 | 101553 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 109014 | 25/01/2024 | 1.788,90 | 1.788,90 | 101506 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 109091 | 25/01/2024 | 350,00 | 350,00 | 100801 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 199744 | 06/02/2024 | 528,00 | 528,00 | 15096274 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 113967 | 19/02/2024 | 613,80 | 613,80 | 07162404657134990 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 114000 | 19/02/2024 | 198,00 | 198,00 | 07162404657134990 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Situação
- Cirurgias realizadas, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
Emenda Federal 917.589/2021 - Deps. Guiga Peixoto e Jefferson Campos
| Deputado | Valor Individual |
| Guiga Peixoto | R$ 249.725,00 |
| Jefferson Campos | R$ 349.725,00 |
| Total | R$ 599.450,00 |
As emendas são unificadas pelo Ministério da Saúde visando facilitar o processo de execução/aquisição, conforme o plano de trabalho abaixo.
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Retrofit Cabine Primária de Energia (aumento da capacidade de geração e distribuição de energia na Instituição, bem como renovação das instalações elétricas).
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pgto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 9131610 | 25/10/2024 | 110.488,75 | 98.887,44 | 389 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 8834492 | 21/06/2024 | 327.715,33 | 293.305,23 | 361 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 8760107 | 15/05/2024 | 165.795,92 | 148.387,35 | 357 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
Prestação de Contas
- Obra na cabine primária já concluída, confirmada a execução pela Caixa Federal estando a prestação de Contas concluída e estando pendente a análise e aprovação pelo Ministério da Saúde.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 18.913/2021 - Dep. Vitor Lippi
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.3992052/02100 Parlamentar: Vitor Lippi Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 24/05/2022 | Autorizado: R$ 1.412.988,01 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 2734-5 |
Objetivo e Finalidade
Medicamentos e materiais.
Aquisição de materiais e medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.913 |
Situação
- Medicamentos e materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
Emenda Federal - Convênio Nº PA 4.471/2019 - Dep. Marcio Alvino
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Parlamentar: Márcio Alvino Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/03/2020 | Autorizado: R$ 200.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Santander Agência: 0963 Conta: 13000189-4 |
Objetivo e Finalidade
Material médico-hospitalar.
Aquisição de Órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para pacientes com indicação médica encaminhados pela Regulação Municipal.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.753 | 19/03/2020 | 3.200,00 | 3.200,00 | 447693 | 19.848.316/0001-66 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT MEDICOS HOSPITALARES |
| 32178 | 03/04/2020 | 3.400,00 | 3.400,00 | 348240 | 40.175.705/0001-64 | CEI COMERCIO EXP E IMPORT DE MAT MED LTDA |
| 32179 | 03/04/2020 | 5.720,00 | 5.720,00 | 51643 | 06.143.957/0001-73 | GADALI MEDICAL COM PROD MED HOSPITALAR LTDA |
| 90400888 | 08/04/2020 | 90.100,00 | 90.100,00 | 539562 | 08.476.098/0001-60 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA |
| 32663 | 20/04/2020 | 42.550,00 | 42.550,00 | 525405 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA |
| 32968 | 27/04/2020 | 8.256,00 | 8.256,00 | 15175 | 16.482.201/0001-02 | ATOS MEDICAL BRAISL COM DIST PROD MED HOSPT |
| 60701190 | 05/05/2020 | 13.223,09 | 13.223,09 | 2070282 | 01.516.946/0001-14 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA |
| 33799 | 21/05/2020 | 14.670,00 | 14.670,00 | 18301 | 10.947.897/0001-19 | CHRIS MEDIC PROD MEDICOS HOSPIT E COSMETICOS |
| 2038232 | 01/06/2020 | 14.160,00 | 14.160,00 | 18492 | 10.947.897/0001-19 | CHRIS MEDIC PROD MEDICOS HOSPIT E COSMETICOS |
| 90400888 | 01/06/2020 | 4.720,91 | 4.720,91 | 4839 | 29.986.011/0001-74 | POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA |
Situação
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
Emenda Federal 762.631/2011 - Dep. Jefferson Campos
| Deputado | Valor |
| Jefferson Campos | R$ 300.000,00 |
Objetivo
Reforma do Pronto Socorro.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 015116 | 05/05/2016 | R$14.940,64 | R$14.940,64 | 81 | 15.695.726/0001-63 | JW CONSTRUCOES LTDA – ME |
| 000000 | 26/10/2015 | R$24.628,90 | R$24.628,90 | 78 | 15.695.726/0001-63 | JW CONSTRUCOES LTDA – ME |
| 17293 | 07/04/2015 | R$49.405,62 | R$49.405,62 | 76 | 15.695.726/0001-63 | JW CONSTRUCOES LTDA – ME |
| 7111 | 03/12/2014 | R$27.644,65 | R$27.644,65 | 254 | 15.695.726/0001-63 | JW CONSTRUCOES LTDA – ME |
| 00013191 | 14/05/2014 | R$45.095,35 | R$45.095,35 | 000067 | 15.695.726/0001-63 | JW CONSTRUCOES LTDA – ME |
| 126896 | 15/01/2014 | R$27.672,49 | R$27.672,49 | 006 | 17.100.446/0001-90 | LYNCOLN FRANCISCO VIEIRA BAROS DA ROSA – ME |
Prestação de Contas
- Prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.
Investimento - Finalizados
Emenda Federal 916.722/2021 - Deps. Cezinha Madureira, Paulo Teixeira e Renata Abreu
| Deputado | Valor Individual |
| Renata Abreu | R$ 100.000,00 |
| Paulo Teixeira | R$ 100.000,00 |
| Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 |
As emendas são unificadas pelo Ministério da Saúde visando facilitar o processo de execução/aquisição, conforme o plano de trabalho abaixo.
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
70 Suportes de Soro; 01 Balança Antropométrica Infantil; 06 Oxímetros de Pulso; 07 Esfigmomanômetros de Pedestal; 03 BIPAPs; 20 Escadas com 2 degraus; 03 Carros Maca Avançado; 02 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 02 Aspiradores de Secreções Elétrico Móvel; 10 Carros de Emergência; 01 Balança Antropométrica para Obesos; 02 Eletrocardiógrafos; 03 Monitores Multiparâmetros; 04 Desfibriladores Convencional; 01 Geladeira/ Refrigerador; 05 Cadeiras de Rodas para Obeso.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 8930613 | 02/08/2024 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1216 | 38.007.528/0001-65 | LIDER DIST DE MOVEIS E EQUIP PARA SAUDE LTDA |
| 8930566 | 02/08/2024 | 990 | 990 | 1145 | 33.337.231/0001-44 | PROENCA COMERCIAL LTDA |
| 8550637 | 31/01/2024 | 19.569,00 | 19.569,00 | 512 | 29.795.338/0001-69 | MAIS ETICA COMERCIAL LTDA |
| 8550635 | 31/01/2024 | 3.808,00 | 3.808,00 | 2008 | 24.603.766/0001-29 | MANANCIAL MEDICAL LTDA |
| 8550633 | 31/01/2024 | 17.346,00 | 17.346,00 | 511 | 29.795.338/0001-69 | MAIS ETICA COMERCIAL LTDA |
| 8550630 | 31/01/2024 | 5.732,40 | 5.732,40 | 15781 | 18.136.904/0001-04 | GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
| 8170657 | 27/07/2023 | 25.500,00 | 25.500,00 | 21086 | 02.377.937/0001-06 | RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 8147400 | 10/07/2023 | 1.360,00 | 1.360,00 | 21038 | 02.377.937/0001-06 | RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 8140029 | 05/07/2023 | 8.950,00 | 8.950,00 | 800005 | 61.100.244/0001-30 | FANEM LTDA |
| 8139796 | 05/07/2023 | 42.340,00 | 42.340,00 | 65766 | 00.595.037/0001-00 | LANCO LTDA |
| 8120865 | 30/06/2023 | 940 | 940 | 66768 | 46.686.119/0001-60 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA |
| 8112053 | 26/06/2023 | 24.646,96 | 24.646,96 | 49582 | 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 8112002 | 26/06/2023 | 46.881,87 | 46.881,87 | 49614 | 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 8111951 | 26/06/2023 | 32.000,00 | 32.000,00 | 55459 | 90.909.631/0001-10 | INSTRAMED INDUSTRIA MED HOSPITALAR LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
Emenda Federal 916.721/2021 - Dep. Gilberto Nascimento
| Deputado | Valor |
| Gilberto Nascimento | R$ 300.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
62 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede); 28 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 86 Poltronas Hospitalares.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pgto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 8105671 | 20/06/2023 | 131.332,00 | 131.332,00 | 342605 | 00.331.788/0016-03 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 123555 | 19/04/2023 | 32.300,00 | 32.300,00 | 4853 | 11.201.835/0001-26 | MEA MODUL LTDA |
| 123643 | 19/04/2023 | 58.140,00 | 58.140,00 | 4851 | 11.201.835/0001-26 | MEA MODUL LTDA |
| 123721 | 19/04/2023 | 48.450,00 | 48.450,00 | 4849 | 11.201.835/0001-26 | MEA MODUL LTDA |
| 122889 | 31/03/2023 | 19.040,00 | 19.040,00 | 20461 | 02.377.937/0001-06 | RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída, analisada e aprovada pelo Ministério da Saúde.
Emenda Federal 898.226/2020 - Dep. Capitão Guilherme Derrite
| Deputado | Valor |
| Guilherme Derrite | R$ 500.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares. 03 Mesas Cirúrgicas Elétricas; 03 Focos Cirúrgicos; 03 Cardioversores; 08 Carros de Emergência.Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pgto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 7527009 | 02/09/2022 | 171.000,00 | 171.000,00 | 28547 | 02.836.248/0001-12 | BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 7268517 | 14/04/2022 | 68.280,00 | 68.280,00 | 46906 | 90.909.631/0001-10 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 7061127 | 14/12/2021 | 33.872,00 | 33.872,00 | 62124 | 00.595.037/0001-00 | LANCO LTDA |
| 6911560 | 22/10/2021 | 206.388,36 | 206.388,36 | 78528 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
Emenda Federal 897.875/2020 - Dep. Renata Abreu
| Deputado | Valor |
| Renata Abreu | R$ 100.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares. 02 Focos Cirúrgicos; 20 Suportes de Soro; 14 Escadas dois degraus; 26 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 02 Carros Maca Simples.Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 7377191 | 15/06/2022 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28879 | 02.836.248/0001-12 | BARRFAB INDUSTRIA COM IMP E EXP DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 7342946 | 01/06/2022 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1078 | 10.433.858/0001-01 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| 7342938 | 01/06/2022 | 4.200,00 | 4.200,00 | 24795 | 54.178.983/0001-80 | HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 7342931 | 01/06/2022 | 22.100,00 | 22.100,00 | 24794 | 54.178.983/0001-80 | HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 7240939 | 01/04/2022 | 2.604,00 | 2.604,00 | 1086 | 10.433.858/0001-01 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
Emenda Federal 888.738/2019 - Dep. Jefferson Campos
| Deputado | Valor |
| Jefferson Campos | R$ 500.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
01 Autoclave Hospitalar; 03 Computadores Servidores; 03 Ventiladores Pulmonares; 01 Monitor Multiparâmetro.
Tipo de Instrumento
Cotação prévia de preço – Tipo menor preço – Processo nº 25000.187209/2019-18
- Cotação Prévia Nº 03/2020-01 e Homologação Nº 03/2020-01 – Autoclave Hospitalar Horizontal
- Cotação Prévia Nº 03/2020-02 e Homologação Nº 03/2020-02 – Monitor Multiparâmetro
- Cotação Prévia Nº 03/2020-03 e Proposta Fracassada Nº 03/2020-03 – Ventilador Mecânico Pulmonar
- Cotação Prévia Nº 03/2020-04 e Proposta Fracassada Nº 03/2020-04 – Computador Servidor (Servidores de Médio e Grande Porte)
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 7549944 | 14/09/2022 | 180.000,00 | 180.000,00 | 50067 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 7549939 | 14/09/2022 | 92.970,00 | 92.970,00 | 6057 | 02.346.092/0001-91 | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA |
| 6213392 | 14/07/2020 | 205.000,00 | 205.000,00 | 9132 | 05.120.289/0001-04 | CISABRASILE LTDA |
| 6151040 | 03/06/2020 | 15.390,00 | 15.390,00 | 64137 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
Emenda Federal 888.728/2019 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 400.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
01 Mesa Cirúrgica Elétrica; 03 Monitores Multiparâmetro; 05 Ventiladores Pulmonares.
Tipo de Instrumento
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO
Processo nº 25000.187201/2019-51
- Cotação Prévia Nº 02/2020-01 e Homologação Nº 02/2020-01 – Mesa Cirúrgica Elétrica
- Cotação Prévia Nº 02/2020-02 e Homologação Nº 02/2020-02 – Monitor Multiparâmetro
- Cotação Prévia Nº 02/2020-03 e Proposta Fracassada Nº 02/2020-03 – Ventilador Mecânico Pulmonar
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 6223166 | 23/07/2020 | 54.797,00 | 54.797,00 | 37938 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 6151109 | 03/06/2020 | 46.170,00 | 46.170,00 | 64136 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.
Emenda Federal 887.193/2019 - Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
| Valor | |
| Programa de Governo | R$ 169.180,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
01 Balde/ Lixeiras; 02 Emissões Otoacústicas Triagem; 06 Cadeiras; 04 Otoscópio Simples; 02 Impressora Laser (Comum); 01 Escada com 2 degraus; 02 Ar condicionado; 01 Mesa para consultório; 01 Mesa de Exames; 01 Mesa para Impressora; 02 Computador (Desktop-Básico); 02 No-Break (Para Computador/Impressora); 02 Lanterna Clínica; 01 Mesa para Computador.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 6972389 | 04/11/2021 | 31.600,00 | 31.600,00 | 142204 | 92.981.752/0001-07 | VITASON’S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA |
| 6801402 | 12/07/2021 | 146,00 | 146,00 | 198 | 35.100.193/0001-37 | STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 6801374 | 12/07/2021 | 6.960,00 | 6.960,00 | 1548 | 02.544.606/0001-13 | PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI |
| 6642747 | 01/04/2021 | 7.275,50 | 7.275,50 | 11458 | 18.136.904/0001-04 | GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
| 6642471 | 01/04/2021 | 3.430,00 | 3.430,00 | 466 | 06.372.233/0001-00 | IT2 BRASIL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
Emenda Federal 870.068/2018 - Deps. Herculano Passos, Jefferson Campos, Orlando Silva e Vitor Lippi
| Deputado | Valor Individual |
| Herculano Passos | R$ 400.000,00 |
| Jefferson Campos | R$ 500.000,00 |
| Orlando Silva | R$ 400.000,00 |
| Vitor Lippi | R$ 799.808,00 |
| Total | R$ 2.099.808,00 |
As emendas são unificadas pelo Ministério da Saúde visando facilitar o processo de execução/aquisição, conforme o plano de trabalho abaixo.
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
33 Computadores (Desktop-Básico); 02 Desfibriladores; 01 Sistema de Vídeo Endoscópio; 03 Aparelhos de anestesia; 02 Cardiotocógrafos; 02 Incubadoras Neonatais; 02 Marcapassos cardíacos externos; 06 Ventiladores Pulmonares; 02 Aparelhos de Raio-X Móvel; 01 BIPAP; 02 Eletrocardiógrafo; 10 Monitores multiparâmetros; 01 Arco-Cirurgico.
Tipo de Instrumento
Cotação Prévia de Preço – Tipo menor preço – Processo nº 25000.082856/2018-53
- Cotação Prévia Nº 45001/2018 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
- Cotação Prévia Nº 04/2019 e Homologação Nº 04/2019 – Raio-X Móvel Analógico
- Cotação Prévia Nº 05/2019 e Homologação Nº 05/2019 – Videolaparoscopia Rígida
- Cotação Prévia Nº 06/2019 e Homologação Nº 06/2019 – Marcapasso Cardíaco Externo
Relatório de Despesas
| Número | Data Pgto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 6515258 | 30/12/2020 | 27.000,00 | 27.000,00 | 120901 | 01.772.798/0006-67 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 6514157 | 30/12/2020 | 284.486,82 | 284.486,82 | 107718 | 02.966.317/0002-93 | STRYKER DO BRASIL LTDA. |
| 6498763 | 21/12/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | 3732 | 02.659.246/0001-03 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
| 6218716 | 20/07/2020 | 329.999,99 | 329.999,99 | 312223 | 01.645.409/0003-90 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. |
| 5848335 | 09/12/2019 | 227.120,00 | 227.120,00 | 20271 | 58.295.213/0001-78 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 5752629 | 31/10/2019 | 111.837,00 | 111.837,00 | 328 | 21.848.667/0001-19 | HGTEC SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA |
| 5724139 | 17/10/2019 | 465.000,00 | 465.000,00 | 57588 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 5695843 | 03/10/2019 | 282.030,00 | 282.030,00 | 18722 | 58.295.213/0001-78 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 5682743 | 03/10/2019 | 13.780,00 | 13.780,00 | 2938 | 12.146.722/0001-38 | ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA |
| 5657268 | 16/09/2019 | 48.582,00 | 48.582,00 | 34027 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.
Emenda Federal 761.793/2011 - Dep. Renato Amary
| Deputado | Valor |
| Renato Fauvel Amary | R$ 999.000,00 |
Objetivo
Equipamentos Hospitalares.
Lavadora Termodesinfectora, Secadora de Traquéias, Ventilador Pulmonar, Aparelho de Raio X – Móvel, Grupo Gerador, Computador Servidor, Aparelho de Anestesia, Switch.
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Número | Data Pagto | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
| 121702 | 17/12/2020 | R$185.000,00 | R$185.000,00 | 10311 | 05.120.289/0001-04 | CISABRASILE LTDA |
| 121701 | 17/12/2020 | R$35.000,00 | R$35.000,00 | 10308 | 05.120.289/0001-04 | CISABRASILE LTDA |
| 121401 | 14/12/2020 | R$275.000,00 | R$275.000,00 | 12684 | 01.298.443/0002-54 | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A |
| 101601 | 16/10/2020 | R$96.000,00 | R$96.000,00 | 5583 | 02.799.882/0001-22 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 93001 | 30/09/2020 | R$162.000,00 | R$162.000,00 | 4480 | 10.618.016/0001-16 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA |
| 0551850000030287 | 08/09/2020 | R$14.990,00 | R$14.990,00 | 102 | 28.112.473/0001-08 | WALTEC COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI |
| 0551850000030287 | 03/09/2020 | R$89.970,00 | R$89.970,00 | 101 | 28.112.473/0001-08 | WALTEC COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI |
| 0553348000190976 | 03/09/2020 | R$104.935,43 | R$104.935,43 | 66021 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Prestação de Contas
- Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.