Emenda Federal

Relação Sintética de Recurso Federal Repassado pelo Ministério da Saúde▸

Ano	Tipo Recurso	Parlamentar	Valor	Total	Tipo Instrumento	Instrumento	Natureza	Objeto	Finalidade	Situação
2026	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Erika Hilton	500.000,00	500.000,00	Termo de Convênio	179.140/2025	Custeio	Prestação de serviços.	Incremento ao custeio da produção excedente de procedimentos cirúrgicos oncológicos e quimioterapia.	Termo assinado e procedimentos em execução.
2026	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Guilherme Derrite / Dep. Adilson Barroso	600.000,00	600.000,00	Termo de Convênio	143.748/2025	Custeio	Prestação de serviços assistenciais.	Realização de radioterapia de mama e radioterapia de próstata.	Termo assinado e procedimentos de radioterapia em execução.
2026	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Simone Marqueto	1.000.000,00	1.000.000,00	Termo de Convênio	97.694/2025	Custeio	Aquisição de itens de custeio.	Aquisição de dietas para terapia nutricional.	Termo assinado. Dietas estão sendo adquiridas conforme necessidade do Hospital.
2025	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Cezinha Madureira	100.000,00	100.000,00	Termo de Convênio	93.666/2025	Custeio	Aquisição de itens de custeio.	Aquisição de cadeiras de rodas e itens de terapia nutricional.	Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens.
2024	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Kim Kataguiri	861.600,00	861.600,00	Contrato de Repasse	971.481/2024	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma do Apoio Logístico (Rouparia) e Lactário.	Providenciando documentação para abertura de processo licitatório para execução da obra.
2024	Emenda Parlamentar de Bancada	Bancada Paulista	1.500.000,00	1.500.000,00	Termo de Fomento	13.709/2023	Custeio	Prestação de serviços.	Fornecimento de mão de obra para instalação/ substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo.	Serviço em execução.
2024	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Jefferson Campos	195.564,60	195.564,60	Termo de Fomento	11.597/2023	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Custeio de materiais e mão de obra para manutenção predial, incluindo componentes elétricos, serviços de construção civil, pintura e vidros no Bloco São José (Antigo Casarão).	Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
2024	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Capitão Derrite	1.000.000,00	1.000.000,00	Termo de Fomento	10.469/2023	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Substituição de esquadrias e revestimento de piso no Bloco São Camilo. Substituição de forro, luminárias, piso, bate maca, cantoneiras e pintura das paredes internas e portas do Bloco São Miguel.	Serviço em execução.
2023	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	690.195,00	690.195,00	Contrato de Repasse	955.180/2023	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma de quartos de internação.	Em fase de elaboração de edital para contratação da empresa que executará a obra,
2022	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Sâmia Bomfim	1.399.008,00	1.399.008,00	Contrato de Repasse	936.178/2022	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma Pronto Socorro.	Aguardando Ordem de Serviço de pela Caixa Federal para início das obras.
2022	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Jefferson Campos	324.392,00	324.392,00	Contrato de Repasse	934.315/2022	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma Apoio da Cozinha.	Aguardando Ordem de Serviço de pela Caixa Federal para início das obras.
2021	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	1.000.000,00	1.000.000,00	Contrato de Repasse	917.658/2021	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma Centro Cirúrgico.	A empresa ganhadora do primeiro processo licitatório declinou. Atualmente em fase de elaboração do processo de Cotação de Preços Simplificada para contratação da empresa que executará a obra.
2021	Programa do Governo Federal	Auxílio Financeiro da União	680.166,00	680.166,00	Termo de Fomento	16.267/2020	Custeio	Material médico-hospitalar.	Aquisição de material hospitalar para uso nas UTIs e Enfermarias COVID.	Materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
2020	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Capitão Derrite	1.000.000,00	1.000.000,00	Termo de Convênio	39.808/2018	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto.	Serviço realizado, sendo que a Prestação de Contas foi concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
2020	Programa do Governo Federal	Auxílio emergencial	2.007.137,25	2.007.137,25	Termo de Fomento	12.525/2020	Custeio	Reforma/ Equipamentos/ Prestação de Serviços/ Material de Consumo.	Adequação de instalações elétricas, aquisição de equipamentos e material permanente, prestação de serviços e aquisição de material de consumo.	Serviço realizado e materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
2020	Emenda Parlamentar de Bancada	Bancada Paulista	1.241.000,00	1.241.000,00	Termo de Convênio	9.101/2020	Custeio	Medicamentos e materiais.	Aquisição de medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19.	Medicamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada),
2019	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Flavinho	2.493.792,00	2.493.792,00	Contrato de Repasse	891.046/2019	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma da UTI 3º pavimento.	A reforma está em execução.
2019	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	530.364,00	530.364,00	Contrato de Repasse	886.365/2019	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma Serviço de Nutrição e dietética – Cozinha.	A reforma está em execução.
2018	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	750.000,00	750.000,00	Contrato de Repasse	877.955/2018	Custeio	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma da UTI 2º pavimento.	A reforma está em em execução.
2023	Emenda Parlamentar de Bancada	Bancada Paulista	1.850.000,00	1.850.000,00	Termo de Fomento	11.683/2023	Custeio Finalizado	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	– Adequação da base de gases medicinais – Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica – Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada – Substituição de portas e pintura da Maternidade – Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia	Prestação de Contas concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
2023	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Cezinha de Madureira	100.000,00	100.000,00	Termo de Convênio	10.957/2023	Custeio Finalizado	Prestação de serviços médicos assistenciais.	Execução de 15 Cirurgias do sistema osteomuscular – artroplastias – quadril, conforme fila interna existente no Hospital, conforme disponível no Sistema de Regulação – SIRESP.	Cirurgias realizadas, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
2022	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	1.412.988,01	1.412.988,01	Termo de Convênio	18.913/2021	Custeio Finalizado	Medicamentos e materiais.	Aquisição de materiais e medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19.	Medicamentos e materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
2021	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Guiga Peixoto Dep. Jefferson Campos	249.725,00 349.725,00	599.450,00	Contrato de Repasse	917.589/2021	Custeio Finalizado	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Retrofit Cabine Primária de Energia (aumento da capacidade de geração e distribuição de energia na Instituição, bem como renovação das instalações elétricas).	Obra na cabine primária já concluída, confirmada a execução pela Caixa Federal estando a prestação de Contas concluída e estando pendente a análise e aprovação pelo Ministério da Saúde,
2019	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Márcio Alvino	200.000,00	200.000,00	Termo de Convênio	4.471/2019	Custeio Finalizado	Material médico-hospitalar.	Aquisição de Órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para pacientes com indicação médica encaminhados pela Regulação Municipal.	Aquisição dos materiais já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
2011	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Jefferson Campos	300.000,00	300.000,00	Contrato de Repasse	762.631/2011	Custeio Finalizado	Reforma de Unidade de Atenção Especializada.	Reforma do Pronto Socorro e Internação SUS.	Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída, analisada e aprovada pelo Ministério da Saúde.
2026	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Vitor Lippi	997.747,00	997.747,00	Termo de Convênio	999.310/2026	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	2 Agitadores de Tubos, 2 Monitores Multiparâmetros, 2 Contadores Manual de Células, 1 Carro de Emergência, 2 Banhos-Maria, 1 Secadora de Traquéias, 1 Coagulômetro, 1 Aparelho de Raios X – Móvel, 1 Desfibrilador Convencional, 3 Microscópios Laboratoriais, 1 Aparelho de Anestesia, 1 Lavadora Ultrassônica e 12 Carros para Transporte de Materiais.	Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens.
2026	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Jonas Donizete	298.983,00	298.983,00	Termo de Convênio	998.645/2026	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	3 Camas PPP, 16 Camas Hospitalares Adulto, 4 Centrífugas Laboratoriais, 29 Mesas para Refeição, 3 Carros Maca Avançado, 1 Ultrassom Diagnóstico Portátil, 19 Poltronas Hospitalares, 2 Camas Hospitalares Tipo Fawler Mecânica.	Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens.
2026	Emenda Parlamentar Individual Impositiva	Dep. Simone Marquetto	1.000.000,00	1.000.000,00	Termo de Convênio	998.643/2026	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	19 Camas Hospitalares Tipo Fawler Elétrica, 2 Eletrocardiógrafos, 4 Monitores Multiparâmetros, 3 Incubadoras Neonatal (estacionária), 3 Berços Aquecido, 4 Cardioversores, 10 Réguas de Gases, 3 Monitores Multiparâmetros, 4 Carros de Emergência.	Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens.
2025	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Erika Hilton	358.785,00	358.785,00	Termo de Convênio	990.661/2025	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	01 Aparelho de Densitometria Óssea; 01 Câmara de Conservação de Termolábeis; 01 Carrinho de Emergência.	Convênio assinado e publicado, Em elaboração de edital para abertura do processo licitatório.
2024	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Sâmia Bomfim Dep. Celso Russomano Dep. Adriana Ventura Dep. Simone Marquetto Dep. Rosângela Moro	1.200.000,00 250.000,00 429.160,00 1.000.000,00 500.000,00	3.379.160,00	Termo de Convênio	971.203/2024	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	01 Tomógrafo Computadorizado; 02 Monitores Multiparâmetros; 04 Monitores Multiparâmetros; 01 Endoscópio Rígido; 01 Arco Cirúrgico; 01 Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida; 06 Carros de Emergência; 02 Cardioversores.	Monitores multiparâmetros, carros de emergência e arco cirúrgico adquiridos. Aguardando recebimento do Tomógrafo. Demais equipamentos em processo de cotação de preços para aquisição.
2023	Programa do Governo Federal	Programa de Governo	9.824.374,00	9.824.374,00	Termo de Convênio	950.511/2023	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	02 Ultrassoms Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica; 01 Suporte de Soro para Ressonância Magnética; 02 Mamógrafos, Ar Condicionado; 01 Carro Maca para Ressonância Magnética; 01 Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética; 02 Aparelho de Raios X – Fixo Digital; 01 Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética; 01 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T; 01 Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética.	Recurso recebido em 03/01/2025, contratos em assinatura com previsão de finalização de entrega dos equipamentos hospitalares em 180 dias.
2023	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	1.300.000,00	1.300.000,00	Termo de Convênio	946.566/2023	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	01 Tomógrafo Computadorizado (Até 16 canais).	Aguardando recebimento do Tomógrafo pela empresa ganhadora da cotação de preços.
2023	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Celso Russomano	299.994,00	299.994,00	Termo de Convênio	946.446/2023	Investimento	Equipamentos Hospitalares.	04 Mesas Auxiliar; 05 Carros Maca Avançado; 18 Poltronas para Doação de Sangue; 08 Camas Hospitalar Tipo Fawler Elétrica.	Aquisição parcial dos equipamentos hospitalares, totalizando R$ 254.302,00, estando a segunda parcela de R$45.692,00 para maio/2025.
2021	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Renata Abreu Dep. Paulo Teixeira Dep. Cezinha de Madureira	100.000,00 100.000,00 100.000,00	300.000,00	Termo de Convênio	916.722/2021	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	70 Suportes de Soro, 01 Balança Antropométrica Infantil, 06 Oxímetros de Pulso, 07 Esfigmomanômetros de Pedestal, 03 BIPAPs, 20 Escadas com 2 degraus, 03 Carros Maca Avançado, 02 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada, 02 Aspiradores de Secreções Elétrico Móvel, 10 Carros de Emergência, 01 Balança Antropométrica para Obesos, 02 Eletrocardiógrafos, 03 Monitores Multiparâmetros, 04 Desfibriladores Convencional, 01 Geladeira/ Refrigerador, 05 Cadeiras de Rodas para Obeso.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
2021	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Gilberto Nascimento	300.000,00	300.000,00	Termo de Convênio	916.721/2021	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	62 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede); 28 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 86 Poltronas Hospitalares.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e enviada ao Ministério da Saúde.
2020	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Capitão Guilherme Derrite	500.000,00	500.000,00	Termo de Convênio	898.226/2020	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	03 Mesas Cirúrgicas Elétricas; 03 Focos Cirúrgicos; 03 Cardioversores; 08 Carros de Emergência.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
2020	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Renata Abreu	100.000,00	100.000,00	Termo de Convênio	897.875/2020	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	02 Focos Cirúrgicos; 20 Suportes de Soro; 14 Escadas dois degraus; 26 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 02 Carros Maca Simples.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
2019	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Jefferson Campos	500.000,00	500.000,00	Termo de Convênio	888.738/2019	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	01 Autoclave Hospitalar; 03 Computadores Servidores; 03 Ventiladores Pulmonares; 01 Monitor Multiparãmetro.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
2019	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Vitor Lippi	400.000,00	400.000,00	Termo de Convênio	888.728/2019	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	01 Mesa Cirúrgica Elétrica; 03 Monitores Multiparâmetro; 05 Ventiladores Pulmonares.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.
2019	Programa do Governo Federal	Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência	169.180,00	169.180,00	Termo de Convênio	887.193/2019	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	01 Balde/ Lixeiras; 02 Emissões Otoacústicas Triagem; 06 Cadeiras; 04 Otoscópio Simples; 02 Impressora Laser (Comum); 01 Escada com 2 degraus; 02 Ar condicionado; 01 Mesa para consultório; 01 Mesa de Exames; 01 Mesa para Impressora; 02 Computador (Desktop-Básico); 02 No-Break (Para Computador/Impressora); 02 Lanterna Clínica; 01 Mesa para Computador;	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde
2018	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Herculano Passos Dep. Jefferson Campos Dep. Orlando Silva Dep. Vitor Lippi	400.000,00 500.000,00 400.000,00 799.808,00	2.099.808,00	Termo de Convênio	870.068/2018	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	33 Computadores (Desktop-Básico); 02 Desfibriladores; 01 Sistema de Vídeo Endoscópio; 03 Aparelhos de anestesia; 02 Cardiotocógrafos; 02 Incubadoras Neonatais; 02 Marcapassos cardíacos externos; 06 Ventiladores Pulmonares; 02 Aparelhos de Raio-X Móvel; 01 BIPAP; 02 Eletrocardiógrafo; 10 Monitores multiparâmetros; 01 Arco-Cirurgico;	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.
2011	Emenda Parlamentar Individual	Dep. Renato Amary	999.000,00	999.000,00	Termo de Convênio	761.793/2011	Investimento Finalizado	Equipamentos Hospitalares.	Lavadora Termodesinfectora, Secadora de Traquéias, Ventilador Pulmonar, Aparelho de Raio X – Móvel, Grupo Gerador, Computador Servidor, Aparelho de Anestesia, Switch.	Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.

Custeio

▼Emenda Federal – Convênio SEI Nº 97.694/2025 – Dep. Simone Marqueto

Parlamentar	Valor
Dep. Simone Marqueto	R$1.000.000,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
Nenhum cadastro encontrado.

▼Emenda Federal – Convênio SEI Nº 143.748/2025 – Dep. Guilherme Derrite / Dep. Adilson Barroso

Parlamentar	Valor
Dep. Guilherme Derrite / Dep. Adilson Barroso	R$600.000,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
Nenhum cadastro encontrado.

▼Emenda Federal – Convênio SEI Nº 179.140/2025 – Dep. Erika Hilton

Parlamentar	Valor
Dep. Erika Hilton	R$500.000,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
Nenhum cadastro encontrado.

▼Emenda Federal – Convênio SEI Nº 93.666/2025 – Dep. Cezinha Madureira

Parlamentar	Valor
Dep. Cezinha Madureira	R$100.000,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
Nenhum cadastro encontrado.

▼Emenda Federal – Repasse Nº 971.481/2024 – Dep. Kim Kataguiri

Parlamentar	Valor
Dep. Kim Kataguiri	R$861.600,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
Nenhum cadastro encontrado.

▼Emenda Federal – Repasse Nº 955.180/2023 – Dep. Vitor Lippi

Parlamentar	Valor
Dep. Vitor Lippi	R$690.195,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
Nenhum cadastro encontrado.

▼Emenda Federal – Fomento Nº PA 13.709/2023 – Bancada Paulista

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda: 36000.5294982/02-300
Nº Processo Adm.: 13.709/2023
Parlamentar: Bancada Paulista
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Custeio
Vigência até: 09/05/2027

Autorizado:	R$ 1.500.000,00
Liberado:	R$ 1.500.000,00
Executado:	R$ 1.017.584,01

Dados Bancários

Banco:	Caixa Econômica
Agência:	0356-5
Conta:	3845-9/577321754-2

Parlamentar	Valor
Bancada Paulista	R$1.500.000,00

Objetivo e Finalidade

Prestação de serviços.

Fornecimento de mão de obra para instalação/ substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo.

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	19/11/2024	R$31.793,92	514	14316071000102	APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO
2	19/11/2024	R$12.533,21	408	05060339000105	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
3	19/11/2024	R$746,03	16175314	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
4	21/11/2024	R$5.920,00	55	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
5	21/11/2024	R$3.800,00	57	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
6	21/11/2024	R$107.864,00	1	55907914000122	GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA
7	21/11/2024	R$3.336,00	16177874	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
8	27/11/2024	R$5.880,00	410	05060339000105	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
9	27/11/2024	R$350,00	16185824	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
10	04/12/2024	R$850,00	403	04475490000133	ALT AIR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
11	09/12/2024	R$59.670,08	179612	09625429000149	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA
12	13/12/2024	R$5.920,00	61	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
13	13/12/2024	R$7.270,20	413	05060339000105	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
14	13/12/2024	R$4.200,00	415	05060339000105	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
15	13/12/2024	R$432,75	16277344	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
16	13/12/2024	R$250,00	16277384	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
17	18/12/2024	R$2.411,26	07162434847200010	00394460000141	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	18/12/2024	R$117,49	16284184	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
19	18/12/2024	R$2.490,21	352	06988708000189	T B DA SILVA NETO
20	27/12/2024	R$100,00	142747	03595416000198	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
21	27/12/2024	R$1.473,74	111198	52512837000113	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA
22	27/12/2024	R$551,83	22618	08862530002285	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
23	30/12/2024	R$46.705,50	4	55907914000122	GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA
24	30/12/2024	R$1.444,50	16343384	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
25	10/01/2025	R$660,13	205943-1	47674429001019	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
26	10/01/2025	R$660,13	205943-2	47674429001019	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
27	10/01/2025	R$660,14	205943-3	47674429001019	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
28	10/01/2025	R$664,31	205961-1	47674429001019	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
29	10/01/2025	R$664,31	205961-2	47674429001019	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
30	10/01/2025	R$664,30	205961-3	47674429001019	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
31	16/01/2025	R$1.824,35	07162501443456160	00394460000141	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
32	31/01/2025	R$68.870,00	5	55907914000122	GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA
33	31/01/2025	R$2.130,00	15095325	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
34	18/02/2025	R$18.521,28	555	14316071000102	APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO
35	18/02/2025	R$3.045,00	417	05060339000105	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
36	18/02/2025	R$181,25	15184055	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA\
37	24/02/2025	R$111,38	15203095	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
38	24/02/2025	R$2.336,13	365	06988708000189	T B DA SILVA NETO
39	06/03/2025	R$6.068,00	73	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
40	06/03/2025	R$19.379,63	67729	10279931000124	SMART SOLUCOES LTDA
41	19/03/2025	R$701,25	07162507151730865	00394460000141	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
42	22/04/2025	R$2.997,00	78	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
43	05/06/2025	R$923,88	68172	10279931000124	SMART SOLUCOES LTDA
44	17/07/2025	R$16.872,00	577	14316071000102	APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO
45	20/08/2025	R$4.092,22	394	06988708000189	T B DA SILVA NETO
46	25/08/2025	R$120,00	23510	92660406005854	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
47	04/09/2025	R$5.198,43	23877	92660406005854	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
48	19/09/2025	R$505,78	07162525464614536	00394460000141	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
49	25/09/2025	R$5.940,00	98	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
50	09/10/2025	R$4.200,00	427	05060339000105	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
51	09/10/2025	R$250,00	17441385	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA
52	09/10/2025	R$4.003,22	404	06988708000189	T B DA SILVA NETO
53	16/10/2025	R$2.920,00	101	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
54	27/10/2025	R$3.500,00	103	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
55	27/10/2025	R$2.920,00	104	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
56	03/11/2025	R$4.320,00	105	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
57	19/11/2025	R$7.640,00	109	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
58	19/11/2025	R$1.044,78	07162531774328269	00394460000141	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
59	21/11/2025	R$13.404,80	602	14316071000102	APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO
60	21/11/2025	R$5.928,00	603	14316071000102	APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO
61	10/12/2025	R$8.300,00	607	14316071000102	APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO
62	26/12/2025	R$5.879,40	12	34479322000187	34.479.322 FLAVIO FAE
63	26/12/2025	R$120,60	17971605	46634044000174	PREFEITURA DE SOROCABA

Situação

Serviço em execução.

▼Emenda Federal – Fomento Nº PA 11.597/2023 – Dep. Jefferson Campos

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda: 36000.5169672/02-300
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Dep. Jefferson Campos
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Custeio
Vigência até: 21/02/2025

Autorizado:	R$ 195.564,60
Liberado:	R$ 195.564,60
Executado:	R$ 202.050,10

Dados Bancários

Banco:	Caixa Econômica
Agência:	0356/4287
Conta:	3791-6/577321751-8

Parlamentar	Valor
Dep. Jefferson Campos	R$195.564,60

Objetivo e Finalidade

Reforma de Unidade de Atenção Especializada.

Custeio de materiais e mão de obra para manutenção predial, incluindo componentes elétricos, serviços de construção civil, pintura e vidros no Bloco São José (Antigo Casarão).

Plano de Trabalho

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Termo de Fomento

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	15/10/2024	R$10.572,00	13969	10.596.642/0001-59	JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR ME
2	23/10/2024	R$170,00	68436	50.362.235/0001-00	HIDRAULICA SANTA INES LTDA
3	23/10/2024	R$10.403,99	77621	12.281.209/0001-50	MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA
4	29/10/2024	R$2.300,00	190673	03.595.416/0003-50	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
5	29/10/2024	R$4.016,40	77871	12.281.209/0001-50	MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA
6	11/11/2024	R$3.881,45	34575	30.691.476/0003-49	A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
7	11/11/2024	R$3.218,49	34579	30.691.476/0003-49	A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
8	11/11/2024	R$7.970,00	20691	17.909.657/0009-26	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26
9	11/11/2024	R$348,29	191211	03.595.416/0003-50	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
10	19/11/2024	R$8.195,90	8963	06.114.118/0001-27	SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA
11	26/11/2024	R$4.065,00	59	02.338.808/0001-09	REMAFEP LTDA 0001 09
12	03/12/2024	R$2.599,25	439074	61.285.870/0001-49	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA
13	17/12/2024	R$13.086,18	9058	06.114.118/0001-27	SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA
14	30/12/2024	R$1.541,55	446471	61.285.870/0001-49	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA
15	20/01/2025	R$6.000,02	95547	76.881.093/0001-72	TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT
16	14/02/2025	R$4.126,97	31942	04.361.076/0001-01	BORMANN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
17	14/02/2025	R$4.940,00	131777	73.201.246/0003-67	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
18	14/02/2025	R$23.519,90	20271	73.181.844/0001-50	LUIZ CARLOS ORUE ARZA
19	14/02/2025	R$3.011,50	196	22.553.066/0001-41	22553066 JESSICA CALIMAN OLIVEIRA
20	14/02/2025	R$6.329,53	9234	06.114.118/0001-27	SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA
21	17/02/2025	R$455,95	455102	61.285.870/0001-49	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA
22	18/02/2025	R$2.305,81	454329	61.285.870/0001-49	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA
23	19/02/2025	R$3.399,90	198875	03.595.416/0003-50	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
24	19/02/2025	R$1.914,00	71	16.803.672/0002-56	HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA
25	20/02/2025	R$1.340,50	24935	17.909.657/0009-26	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26
26	20/02/2025	R$453,00	24875	17.909.657/0009-26	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26
27	20/02/2025	R$23.843,45	1962138	47.674.429/0010-19	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS
28	20/02/2025	R$156,30	211232	47.674.429/0003-90	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS
29	20/02/2025	R$32.409,86	132051	73.201.246/0003-67	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
30	20/02/2025	R$6.266,21	199554	03.595.416/0003-50	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
31	20/02/2025	R$9.208,70	25118	08.862.530/0022-85	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA

Situação

Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.

▼Emenda Federal – Fomento Nº PA 10.469/2023 – Dep. Capitão Derrite

Item	Valor Pago	Nota Fiscal
1	R$	09/2024
2	R$	10/2024
3	R$	11/2024
4	R$	12/2024
5	R$	01/2025
6	R$	02/2025
7	R$	03/2025
8	R$	04/2025
9	R$	05/2025
10	R$	06/2025
11	R$	07/2025
12	R$	08/2025
13	R$	09/2025
14	R$	10/2025
15	R$	11/2025
16	R$	12/2025

▼Emenda Federal – Repasse Nº 936.178/2022 – Dep. Sâmia Bomfim

Parlamentar	Valor
Dep. Sâmia Bomfim	R$1.399.008,00

▼Emenda Federal – Repasse Nº 934.315/2022 – Dep. Jefferson Campos

▼Emenda Federal – Repasse Nº 917.658/2021 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Fomento Nº PA 16.267/2020 – Auxílio Financeiro da União

▼Emenda Federal – Fomento Nº PA 12.525/2020 – Auxílio emergencial

▼Emenda Federal – Convênio Nº PA 9.101/2020 – Bancada Paulista

▼Emenda Federal – Repasse Nº 891.046/2019 – Dep. Flavinho

▼Emenda Federal – Repasse Nº 886.365/2019 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Repasse Nº 877.955/2018 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Convênio Nº PA 39.808/2018 – Dep. Capitão Derrite

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda: 36000-2379272/01-800
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Dep. Capitão Derrite
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Custeio
Vigência até: 31/07/2024

Autorizado:	R$ 1.000.000,00
Liberado:	R$ 1.000.000,00
Executado:	R$ 1.010.900,93

Dados Bancários

Banco:	Santander
Agência:	0963
Conta:	13000189-4

Parlamentar	Valor
Dep. Capitão Derrite	R$1.000.000,00

Objetivo e Finalidade

Reforma de Unidade de Atenção Especializada.

Reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto.

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	01/09/2022	R$38.620,73	137	22.435.623/0001-20	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
2	01/09/2022	R$814,80	15454292	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
3	01/09/2022	R$702,41	07.16.22256.2738801-8	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4	28/09/2022	R$24.550,21	142	22.435.623/0001-20	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
5	28/09/2022	R$553,16	15529342	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
6	28/09/2022	R$447,13	07.16.22284.1575000-1	16.727.230/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
7	04/10/2022	R$41.316,55	154	22.435.623/0001-20	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
8	04/10/2022	R$930,95	15547182	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
9	19/10/2022	R$752,50	07.16.22284.1575000-1	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	03/11/2022	R$1.478,73	15637442	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
11	03/11/2022	R$1.117,83	07.16.22343.9321369-0	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12	03/11/2022	R$61.279,55	167	22.435.623/0001-20	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
13	13/01/2023	R$330,12	15055213	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
14	13/01/2023	R$231,09	07.16.23044.3407454-6	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
15	13/01/2023	R$12.643,65	197	22.435.623/0001-20	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
16	09/02/2024	R$3.431,22	15154064	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
17	09/02/2024	R$126.269,23	283	22.435.623/0001-20	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
18	18/03/2024	R$7.548,70	071162407524984216	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
19	15/04/2024	R$104.459,06	736	41.896.394/0001-95	PV STUDIO COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA
20	14/06/2024	R$4.357,12	15554934	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
21	14/06/2024	R$160.342,24	313	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
22	18/07/2024	R$9.585,68	07.16.24197.568363-25	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
23	24/07/2024	R$20.800,00	814	41.896.394/0001-95	PV STUDIO COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA
24	29/07/2024	R$73.920,00	5902	52.732.245/0003-79	FERRAZ PISOS LTDA
25	29/07/2024	R$30.937,69	323	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
26	29/07/2024	R$85.599,42	322	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
27	30/07/2024	R$2.326,07	15683864	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
28	30/07/2024	R$840,69	15683904	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
29	30/07/2024	R$4.712,50	15685144	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
30	30/07/2024	R$173.420,00	324	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
31	19/08/2024	R$17.334,40	07.16.24227.1542058-2	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Situação

Serviço realizado, sendo que a Prestação de Contas foi concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.

Investimento

▼Emenda Federal – Convênio Nº 999.310/2026 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Convênio Nº 998.645/2026 – Dep. Jonas Donizete

▼Emenda Federal – Convênio Nº 998.643/2026 – Dep. Simone Marquetto

▼Emenda Federal – Convênio Nº 990.661/2025 – Dep. Erika Hilton

▼Emenda Federal – Convênio Nº 971.203/2024 – Dep. Sâmia Bomfim, Dep. Celso Russomano, Dep. Adriana Ventura, Dep. Simone Marquetto, Dep. Rosângela Moro

▼Emenda Federal – Convênio Nº 950.511/2023 – Programa de Governo

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda:
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Programa de Governo
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Investimento
Vigência até:

Autorizado:	R$ 9.824.374,00
Liberado:	R$ 9.394.485,96
Executado:	R$ 9.394.481,06

Dados Bancários

Banco:	104
Agência:	0356/4287
Conta:	3715-0/ 573472643-1

Parlamentar	Valor
Programa de Governo	R$9.824.374,00

Objetivo e Finalidade

Equipamentos Hospitalares.

02 Ultrassoms Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica; 01 Suporte de Soro para Ressonância Magnética; 02 Mamógrafos, Ar Condicionado; 01 Carro Maca para Ressonância Magnética; 01 Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética; 02 Aparelho de Raios X – Fixo Digital; 01 Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética; 01 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T; 01 Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética.

Plano de Trabalho

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Termo de Convênio

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	10/03/2025	R$578.000,00	15206	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.
2	10/03/2025	R$24.830,00	4354	16.740.031/0001-19	S2 SAUDE LTDA
3	27/02/2025	R$210.000,00	277367	58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
4	11/02/2025	R$340.000,00	538	36.371.827/0001-59	JPL IMPORTACAO, EXPORT E COM DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA
5	20/08/2025	R$5.144.607,38	61224	58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
6	20/08/2025	R$370.996,62	61111	58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
7	06/06/2025	R$651,00	8611-1	41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
8	06/06/2025	R$3.858,00	8611-2	41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
9	01/04/2025	R$1.133.000,00	21336	01.449.930/0006-02	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
10	01/04/2025	R$1.133.000,00	21335	01.449.930/0006-02	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

Situação

Recurso recebido em 03/01/2025, contratos em assinatura com previsão de finalização de entrega dos equipamentos hospitalares em 180 dias.

▼Emenda Federal – Convênio Nº 946.566/2023 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Convênio Nº 946.446/2023 – Dep. Celso Russomano

Custeio - Finalizados

▼Emenda Federal – Convênio Nº PA 11.683/2023 – Bancada Paulista

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda:
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Bancada Paulista
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Custeio Finalizado
Vigência até: 20/04/2025

Autorizado:	R$ 1.850.000,00
Liberado:	R$ 0,00
Executado:	R$ 0,00

Dados Bancários

Banco:	Caixa Econômica
Agência:	0356
Conta:	3558-1

Parlamentar	Valor
Bancada Paulista	R$1.850.000,00

Objetivo e Finalidade

Reforma de Unidade de Atenção Especializada.

– Adequação da base de gases medicinais
– Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica
– Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada
– Substituição de portas e pintura da Maternidade
– Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	28/09/2023	R$826,27	15835773	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
2	28/09/2023	R$77.256,92	121	42.493.199/0001-87	ESTUDIO PROZA LTDA 0001-87
3	09/10/2023	R$1.112,33	15884393	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
4	09/10/2023	R$19.910,83	132	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
5	11/10/2023	R$413,26	15896013	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
6	11/10/2023	R$38.639,85	126	42.493.199/0001-87	ESTUDIO PROZA LTDA 0001-87
7	20/10/2023	R$4.544,53	7162328905753960	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
8	27/10/2023	R$15.250,00	269	06.988.708/0001-89	T B DA SILVA NETO
9	01/11/2023	R$1.128,68	15937063	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
10	01/11/2023	R$20.203,54	137	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
11	06/11/2023	R$10.394,00	39079	08.015.830/0001-02	EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
12	06/11/2023	R$27.000,00	99901	52.512.837/0001-13	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA
13	06/11/2023	R$1.211,31	20216	32.230.113/0001-70	BRASILFUSO IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA
14	09/11/2023	R$1.963,83	15989023	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
15	09/11/2023	R$35.152,56	139	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
16	16/11/2023	R$4.738,06	7162331982230550	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
17	23/11/2023	R$17.885,51	694858	43.919.968/0001-29	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18	23/11/2023	R$740,00	43258	71.647.630/0001-09	CASA DA BORRACHA SAO PAULO LTDA
19	23/11/2023	R$213,77	16017403	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
20	23/11/2023	R$45.750,00	276	06.988.708/0001-89	T B DA SILVA NETO
21	23/11/2023	R$3.826,56	143	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
22	28/11/2023	R$877,00	427	31.980.173/0001-47	PAULO SARDINHA DA CRUZ COM DE MADEIRAS ME
23	28/11/2023	R$1.093,48	16022943	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
24	28/11/2023	R$18.370,37	379	05.060.339/0001-05	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
25	29/11/2023	R$16.890,00	95951	51.760.270/0001-31	NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET
26	01/12/2023	R$2.089,64	16027893	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
27	01/12/2023	R$37.404,63	147	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
28	06/12/2023	R$3.055,00	555389	73.201.246/0001-03	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
29	18/12/2023	R$5.902,06	240	11.954.882/0001-40	CILENE LOUREIRO TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA
30	18/12/2023	R$297,94	16091633	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
31	19/12/2023	R$7.099,62	7162334906901500	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
32	20/12/2023	R$2.476,93	16101443	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
33	20/12/2023	R$931,13	16101613	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
34	20/12/2023	R$75.546,61	149	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
35	20/12/2023	R$25.086,25	280	06.988.708/0001-89	T B DA SILVA NETO
36	20/12/2023	R$15.642,90	380	05.060.339/0001-05	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
37	02/01/2024	R$9.308,35	38760	51.700.987/0001-98	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA
38	03/01/2024	R$1.227,26	100614	52.512.837/0001-13	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA
39	12/01/2024	R$579,09	15059064	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
40	12/01/2024	R$17.662,54	155	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
41	15/01/2024	R$12.638,80	38850	51.700.987/0001-98	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA
42	17/01/2024	R$6.589,53	7162401503787860	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
43	26/01/2024	R$22.620,00	137	44.062.158/0001-61	ALM INDUSTRIA E COM ELET E DE AUTOMACAO LTDA
44	08/02/2024	R$976,81	15146604	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
45	08/02/2024	R$29.792,88	162	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
46	19/02/2024	R$1.061,68	7162404657234990	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
47	23/02/2024	R$15.608,61	102993	52.512.837/0001-13	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA
48	23/02/2024	R$112,33	15168734	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
49	23/02/2024	R$3.426,14	163	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
50	18/03/2024	R$1.996,77	7162407524984210	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
51	21/03/2024	R$137,40	175073	47.674.429/0010-19	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS
52	21/03/2024	R$4.053,00	39269	51.700.987/0001-98	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA
53	21/03/2024	R$470,00	169628	03.595.416/0003-50	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
54	25/03/2024	R$18.270,00	28065	47.098.124/0001-15	COMPARCO IND E COM DE COMPONENTES DE AR CONDICIONADO LTDA
55	04/04/2024	R$758,47	15315754	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
56	04/04/2024	R$23.133,63	167	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
57	11/04/2024	R$6.271,20	97704	51.760.270/0001-31	NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET
58	11/04/2024	R$1.575,48	11027	08.862.530/0022-85	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
59	17/04/2024	R$346,94	15366154	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
60	17/04/2024	R$10.581,79	168	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
61	23/04/2024	R$229,23	11638	08.862.530/0022-85	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
62	24/04/2024	R$936,70	15373714	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
63	24/04/2024	R$18.063,30	348	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
64	03/05/2024	R$529,73	15394014	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
65	03/05/2024	R$16.156,89	170	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
66	06/05/2024	R$281,50	13441	08.862.530/0022-85	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
67	06/05/2024	R$6.299,20	98780	51.760.270/0001-31	NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET
68	13/05/2024	R$29.620,50	341	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
69	13/05/2024	R$1.379,50	15271014	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
70	14/05/2024	R$24.749,05	104344	52.512.837/0001-13	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA
71	17/05/2024	R$2.997,79	7162413664971530	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
72	17/05/2024	R$13.744,65	21	14.316.071/0001-02	APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME
73	22/05/2024	R$9.239,23	178	20.940.040/0001-20	AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20
74	03/06/2024	R$3.982,50	41499	08.015.830/0001-02	EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
75	03/06/2024	R$1.105,50	17207	07.320.705/0001-35	TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
76	03/06/2024	R$302,92	15476604	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
77	18/06/2024	R$555,36	7162416422150320	16.727.230/0001-97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
78	04/07/2024	R$650,00	28341	47.098.124/0001-15	COMPARCO IND E COM DE COMPONENTES DE AR CONDICIONADO LTDA
79	08/07/2024	R$23.221,00	15646154	46.634.044/0001-74	PREFEITURA DE SOROCABA
80	08/07/2024	R$441.199,00	365	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
81	26/07/2024	R$432,74	472	31.980.173/0001-47	PAULO SARDINHA DA CRUZ COM DE MADEIRAS ME
82	26/07/2024	R$2.499,96	827970	10.948.651/0001-61	SPRINGER CARRIER LTDA
83	29/07/2024	R$28.150,00	351	04.475.490/0001-33	ALT – AIR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
84	06/08/2024	R$746,84	161760	08.624.328/0001-90	DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
85	06/08/2024	R$969,91	18137	07.320.705/0001-35	TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
86	07/08/2024	R$18.999,00	15721824	46.634.044/0001-74	PREFEITURA DE SOROCABA
87	07/08/2024	R$360.981,00	370	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
88	14/08/2024	R$49,85	138190	03.595.416/0001-98	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI
89	14/08/2024	R$2.740,46	40238	58.612.284/0001-57	ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
95	28/02/2025	R$31.780,25	95	16.803.672/0002-56	HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA
96	05/03/2025	R$9.311,90	132092	73.201.246/0003-67	COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA
97	05/03/2025	R$1.585,74	132052	73.201.246/0003-67	COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA
98	25/03/2025	R$10.162,50	62	02.338.808/0001-09	REMAFEP LTDA 0001 09
99	15/04/2025	R$111.500,00	14042025	04.818.367/0001-78	FORT SOROCABA MADEIRAS COMERCIO LTDA

Situação

Prestação de Contas concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.

▼Emenda Federal – Convênio Nº PA 10.957/2023 – Dep. Cezinha de Madureira

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda:
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Dep. Cezinha de Madureira
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Custeio Finalizado
Vigência até: 30/03/2024

Autorizado:	R$ 100.000,00
Liberado:	R$ 0,00
Executado:	R$ 0,00

Dados Bancários

Banco:	Caixa Econômica
Agência:	0356
Conta:	3606-5

Parlamentar	Valor
Dep. Cezinha de Madureira	R$100.000,00

Objetivo e Finalidade

Prestação de serviços médicos assistenciais.

Execução de 15 Cirurgias do sistema osteomuscular – artroplastias – quadril, conforme fila interna existente no Hospital, conforme disponível no Sistema de Regulação – SIRESP.

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Termo de Convênio

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	14/12/2023	R$4.323,45	99792	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
2	14/12/2023	R$4.323,45	99793	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
3	15/12/2023	R$4.312,80	1449	16.788.719/0001-79	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
4	15/12/2023	R$8.625,60	14819	00.773.397/0001-54	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
5	22/12/2023	R$4.851,90	1018	08.157.246/0001-83	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
6	22/12/2023	R$350,00	99897	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
7	22/12/2023	R$350,00	99899	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
8	22/12/2023	R$350,00	99902	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
9	22/12/2023	R$4.323,45	99904	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
10	22/12/2023	R$4.323,45	99905	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
11	22/12/2023	R$6.752,57	99911	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
12	22/12/2023	R$570,00	100023	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
13	22/12/2023	R$3.558,81	100038	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
14	22/12/2023	R$570,00	100069	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
15	22/12/2023	R$350,00	100071	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
16	22/12/2023	R$570,00	100090	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
17	27/12/2023	R$4.718,25	100074	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
18	28/12/2023	R$4.323,45	100075	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
19	28/12/2023	R$4.323,45	100095	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
20	05/01/2024	R$792,00	16102783	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
21	05/01/2024	R$2.056,17	100880	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
22	09/01/2024	R$350,00	100491	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
23	09/01/2024	R$4.455,05	100495	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
24	17/01/2024	R$297,00	7012401107089580	16.727.230/0001-97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
25	17/01/2024	R$920,70	7012401108979900	16.727.230/0001-97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
26	17/01/2024	R$4.323,45	100721	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
27	17/01/2024	R$350,00	100722	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
28	17/01/2024	R$4.455,05	100724	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
29	17/01/2024	R$4.323,45	100725	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
30	17/01/2024	R$570,00	100726	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
31	17/01/2024	R$570,00	100727	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
32	25/01/2024	R$4.312,80	1459	16.788.719/0001-79	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
33	25/01/2024	R$3.234,60	1026	08.157.246/0001-83	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
34	25/01/2024	R$4.312,80	15000	00.773.397/0001-54	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
35	25/01/2024	R$131,60	101553	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
36	25/01/2024	R$1.788,90	101506	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
37	25/01/2024	R$350,00	100801	73.123.903/0001-33	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA
38	06/02/2024	R$528,00	15096274	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
39	19/02/2024	R$613,80	7162404657134990	16.727.230/0001-97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
40	19/02/2024	R$198,00	7162404657134990	16.727.230/0001-97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Situação

Cirurgias realizadas, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.

▼Emenda Federal – Repasse Nº 917.589/2021 – Dep. Guiga Peixoto, Dep. Jefferson Campos

▼Emenda Federal – Convênio Nº PA 18.913/2021 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Convênio Nº PA 4.471/2019 – Dep. Márcio Alvino

▼Emenda Federal – Repasse Nº 762.631/2011 – Dep. Jefferson Campos

Investimento - Finalizados

▼Emenda Federal – Convênio Nº 916.722/2021 – Dep. Renata Abreu, Dep. Paulo Teixeira, Dep. Cezinha de Madureira

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda:
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Dep. Renata Abreu, Dep. Paulo Teixeira, Dep. Cezinha de Madureira
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Investimento Finalizado
Vigência até:

Autorizado:	R$ 300.000,00
Liberado:	R$ 0,00
Executado:	R$ 0,00

Dados Bancários

Banco:
Agência:
Conta:

Parlamentar	Valor
Dep. Renata Abreu	R$100.000,00
Dep. Paulo Teixeira	R$100.000,00
Dep. Cezinha de Madureira	R$100.000,00

Objetivo e Finalidade

Equipamentos Hospitalares.

70 Suportes de Soro, 01 Balança Antropométrica Infantil, 06 Oxímetros de Pulso, 07 Esfigmomanômetros de Pedestal, 03 BIPAPs, 20 Escadas com 2 degraus, 03 Carros Maca Avançado, 02 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada, 02 Aspiradores de Secreções Elétrico Móvel, 10 Carros de Emergência, 01 Balança Antropométrica para Obesos, 02 Eletrocardiógrafos, 03 Monitores Multiparâmetros, 04 Desfibriladores Convencional, 01 Geladeira/ Refrigerador, 05 Cadeiras de Rodas para Obeso.

Plano de Trabalho

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Termo de Convênio

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	02/08/2024	R$21.000,00	1216	38.007.528/0001-65	LIDER DIST DE MOVEIS E EQUIP PARA SAUDE LTDA
2	02/08/2024	R$990	1145	33.337.231/0001-44	PROENCA COMERCIAL LTDA
3	31/01/2024	R$19.569,00	512	29.795.338/0001-69	MAIS ETICA COMERCIAL LTDA
4	31/01/2024	R$3.808,00	2008	24.603.766/0001-29	MANANCIAL MEDICAL LTDA
5	31/01/2024	R$17.346,00	511	29.795.338/0001-69	MAIS ETICA COMERCIAL LTDA
6	31/01/2024	R$5.732,40	15781	18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
7	27/07/2023	R$25.500,00	21086	02.377.937/0001-06	RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA
8	10/07/2023	R$1.360,00	21038	02.377.937/0001-06	RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA
9	05/07/2023	R$8.950,00	800005	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA
10	05/07/2023	R$42.340,00	65766	00.595.037/0001-00	LANCO LTDA
11	30/06/2023	R$940	66768	46.686.119/0001-60	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
12	26/06/2023	R$24.646,96	49582	58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
13	26/06/2023	R$46.881,87	49614	58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
14	26/06/2023	R$32.000,00	55459	90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MED HOSPITALAR LTDA

Situação

Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.

▼Emenda Federal – Convênio Nº 916.721/2021 – Dep. Gilberto Nascimento

▼Emenda Federal – Convênio Nº 898.226/2020 – Dep. Capitão Guilherme Derrite

▼Emenda Federal – Convênio Nº 897.875/2020 – Dep. Renata Abreu

▼Emenda Federal – Convênio Nº 888.738/2019 – Dep. Jefferson Campos

▼Emenda Federal – Convênio Nº 888.728/2019 – Dep. Vitor Lippi

▼Emenda Federal – Convênio Nº 887.193/2019 – Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

▼Emenda Federal – Convênio Nº 870.068/2018 – Dep. Herculano Passos, Dep. Jefferson Campos, Dep. Orlando Silva, Dep. Vitor Lippi

Dados do Recurso

Execução Financeira

Nº Emenda:
Nº Processo Adm.:
Parlamentar: Dep. Herculano Passos, Dep. Jefferson Campos, Dep. Orlando Silva, Dep. Vitor Lippi
Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba
Município: Sorocaba/SP
Destinação Específica: Investimento Finalizado
Vigência até:

Autorizado:	R$ 2.099.808,00
Liberado:	R$ 0,00
Executado:	R$ 0,00

Dados Bancários

Banco:
Agência:
Conta:

Parlamentar	Valor
Dep. Herculano Passos	R$400.000,00
Dep. Jefferson Campos	R$500.000,00
Dep. Orlando Silva	R$400.000,00
Dep. Vitor Lippi	R$799.808,00

Objetivo e Finalidade

Equipamentos Hospitalares.

33 Computadores (Desktop-Básico); 02 Desfibriladores; 01 Sistema de Vídeo Endoscópio; 03 Aparelhos de anestesia; 02 Cardiotocógrafos; 02 Incubadoras Neonatais; 02 Marcapassos cardíacos externos; 06 Ventiladores Pulmonares; 02 Aparelhos de Raio-X Móvel; 01 BIPAP; 02 Eletrocardiógrafo; 10 Monitores multiparâmetros; 01 Arco-Cirurgico;

Plano de Trabalho

Plano de Trabalho

Instrumento Contratual

Termo de Convênio

Relatório de Despesas

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	30/12/2020	R$27.000,00	120901	01.772.798/0006-67	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
2	30/12/2020	R$284.486,82	107718	02.966.317/0002-93	STRYKER DO BRASIL LTDA.
3	21/12/2020	R$190.000,00	3732	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.
4	20/07/2020	R$329.999,99	312223	01.645.409/0003-90	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
5	09/12/2019	R$227.120,00	20271	58.295.213/0001-78	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
6	31/10/2019	R$111.837,00	328	21.848.667/0001-19	HGTEC SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA
7	17/10/2019	R$465.000,00	57588	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
8	03/10/2019	R$282.030,00	18722	58.295.213/0001-78	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
9	03/10/2019	R$13.780,00	2938	12.146.722/0001-38	ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA
10	16/09/2019	R$48.582,00	34027	62.334.156/0001-66	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Situação

Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.

▼Emenda Federal – Convênio Nº 761.793/2011 – Dep. Renato Amary

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	28/10/2024	R$2.880,00	1396	33.337.231/0001-44	PROENCA COMERCIAL LTDA
2	16/09/2024	R$55.000,00	22993	02.377.937/0001-06	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
3	17/07/2024	R$78.102,00	12076	02.563.570/0001-15	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
4	17/07/2024	R$118.320,00	12075	02.563.570/0001-15	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	19/03/2020	R$3.200,00	447693	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT MEDICOS HOSPITALARES
2	03/04/2020	R$3.400,00	348240	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXP E IMPORT DE MAT MED LTDA
3	03/04/2020	R$5.720,00	51643	06.143.957/0001-73	GADALI MEDICAL COM PROD MED HOSPITALAR LTDA
4	08/04/2020	R$90.100,00	539562	08.476.098/0001-60	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
5	20/04/2020	R$42.550,00	525405	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
6	27/04/2020	R$8.256,00	15175	16.482.201/0001-02	ATOS MEDICAL BRAISL COM DIST PROD MED HOSPT
7	05/05/2020	R$13.223,09	2070282	01.516.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
8	21/05/2020	R$14.670,00	18301	10.947.897/0001-19	CHRIS MEDIC PROD MEDICOS HOSPIT E COSMETICOS
9	01/06/2020	R$14.160,00	18492	10.947.897/0001-19	CHRIS MEDIC PROD MEDICOS HOSPIT E COSMETICOS
10	01/06/2020	R$4.720,91	4839	29.986.011/0001-74	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	05/05/2016	R$R$14.940,64	81	15.695.726/0001-63	JW CONSTRUCOES LTDA – ME
2	26/10/2015	R$R$24.628,90	78	15.695.726/0001-63	JW CONSTRUCOES LTDA – ME
3	07/04/2015	R$R$49.405,62	76	15.695.726/0001-63	JW CONSTRUCOES LTDA – ME
4	03/12/2014	R$R$27.644,65	254	15.695.726/0001-63	JW CONSTRUCOES LTDA – ME
5	14/05/2014	R$R$45.095,35	67	15.695.726/0001-63	JW CONSTRUCOES LTDA – ME
6	15/01/2014	R$R$27.672,49	6	17.100.446/0001-90	LYNCOLN FRANCISCO VIEIRA BAROS DA ROSA – ME

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	20/06/2023	R$131.332,00	342605	00.331.788/0016-03	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2	19/04/2023	R$32.300,00	4853	11.201.835/0001-26	MEA MODUL LTDA
3	19/04/2023	R$58.140,00	4851	11.201.835/0001-26	MEA MODUL LTDA
4	19/04/2023	R$48.450,00	4849	11.201.835/0001-26	MEA MODUL LTDA
5	31/03/2023	R$19.040,00	20461	02.377.937/0001-06	RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	02/09/2022	R$171.000,00	28547	02.836.248/0001-12	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
2	14/04/2022	R$68.280,00	46906	90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
3	14/12/2021	R$33.872,00	62124	00.595.037/0001-00	LANCO LTDA
4	22/10/2021	R$206.388,36	78528	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Valor Pago	Nota Fiscal
1	R$	NF249.249
2	R$	NF249.243
3	R$	NF249.222
4	R$	NF249.211
5	R$	NF 249.202

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	18/02/2025	R$72.728,94	361	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
2	14/01/2025	R$9.983,11	347	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
3	05/11/2024	R$348.384,78	341	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
4	21/06/2024	R$6.540,11	314	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
5	19/10/2023	R$1.497,58	264	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
6	01/08/2023	R$2.803,44	252	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
7	27/06/2023	R$214.228,61	246	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
8	19/04/2023	R$24.334,00	223	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
9	01/03/2023	R$54.080,91	214	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
10	23/01/2023	R$31.258,87	206	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
11	16/12/2022	R$66.564,47	187	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
12	02/12/2022	R$52.772,77	173	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
13	21/10/2022	R$98.635,74	161	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
14	06/10/2022	R$109.953,14	151	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
15	30/08/2022	R$37.639,63	134	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	14/01/2025	R$16.204,30	348	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
2	07/10/2024	R$1.797,32	333	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
3	15/04/2024	R$3.061,35	291	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
4	19/10/2023	R$1.489,09	263	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
5	14/06/2023	R$58.598,50	242	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
6	28/02/2023	R$18.513,49	210	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
7	23/01/2023	R$24.044,53	205	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
8	12/12/2022	R$8.678,71	179	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	21/03/2025	R$106.309,62	367	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
2	27/02/2025	R$87.694,77	364	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
3	25/09/2024	R$10.472,12	331	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
4	15/04/2024	R$3.747,08	290	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
5	19/10/2023	R$2.736,87	265	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
6	15/06/2023	R$45.540,56	243	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
7	10/03/2023	R$24.370,51	212	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
8	23/01/2023	R$7.722,64	204	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
9	16/12/2022	R$55.037,94	186	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
10	21/10/2022	R$79.422,29	160	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
11	06/10/2022	R$35.722,20	153	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA
12	30/08/2022	R$15.639,48	135	22.435.623/0001-20	ALGIS ENGENHARIA LTDA

Parlamentar	Valor
Dep. Sâmia Bomfim	R$1.200.000,00
Dep. Celso Russomano	R$250.000,00
Dep. Adriana Ventura	R$429.160,00
Dep. Simone Marquetto	R$1.000.000,00
Dep. Rosângela Moro	R$500.000,00

Parlamentar	Valor
Dep. Guiga Peixoto	R$249.725,00
Dep. Jefferson Campos	R$349.725,00

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	25/10/2024	R$98.887,44	389	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
2	21/06/2024	R$293.305,23	361	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
3	15/05/2024	R$148.387,35	357	23.487.388/0001-00	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	15/06/2022	R$50.000,00	28879	02.836.248/0001-12	BARRFAB INDUSTRIA COM IMP E EXP DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
2	01/06/2022	R$3.400,00	1078	10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
3	01/06/2022	R$4.200,00	24795	54.178.983/0001-80	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
4	01/06/2022	R$22.100,00	24794	54.178.983/0001-80	HOSPIMETAL IND METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
5	01/04/2022	R$2.604,00	1086	10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	14/09/2022	R$180.000,00	50067	62.334.156/0001-66	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
2	14/09/2022	R$92.970,00	6057	02.346.092/0001-91	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA
3	14/07/2020	R$205.000,00	9132	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA
4	03/06/2020	R$15.390,00	64137	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	23/07/2020	R$54.797,00	37938	62.334.156/0001-66	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
2	03/06/2020	R$46.170,00	64136	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	04/11/2021	R$31.600,00	142204	92.981.752/0001-07	VITASON’S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA
2	12/07/2021	R$146,00	198	35.100.193/0001-37	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA
3	12/07/2021	R$6.960,00	1548	02.544.606/0001-13	PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
4	01/04/2021	R$7.275,50	11458	18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
5	01/04/2021	R$3.430,00	466	06.372.233/0001-00	IT2 BRASIL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Data Pago	Valor Pago	Nota Fiscal	CNPJ Favorecido	Favorecido
1	17/12/2020	R$185.000,00	10311	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA
2	17/12/2020	R$35.000,00	10308	05.120.289/0001-04	CISABRASILE LTDA
3	14/12/2020	R$275.000,00	12684	01.298.443/0002-54	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
4	16/10/2020	R$96.000,00	5583	02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5	30/09/2020	R$162.000,00	4480	10.618.016/0001-16	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA
6	08/09/2020	R$14.990,00	102	28.112.473/0001-08	WALTEC COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
7	03/09/2020	R$89.970,00	101	28.112.473/0001-08	WALTEC COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
8	03/09/2020	R$104.935,43	66021	02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA