Emenda Estadual
Relação Sintética de Recursos Estaduais Repassados pelo Ministério da Saúde
| Ano de assinatura do instrumento de Repasse | Tipo de recurso | Nome do Deputado | Valor individual | Valor total da emenda | Tipo de Instrumento | Nº do Instrumento | Natureza da Despesa/ Destinação específica | Objeto | Benfeitorias realizadas/ Finalidade da despesa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Caio França | R$ 200.000,00 | R$ 800.000,00 | Termo de Convênio | 170/2026 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Substituir e adequar as instalações elétricas de interligação dos blocos prediais da Santa Casa de Sorocaba, e a conexão destes à Cabine III, reduzindo a sobrecarga da Cabine II, que passará a abastecer exclusivamente o Bloco São Miguel | Reforma elétrica em andamento. |
| Maria Lucia Amary | R$ 350.000,00 | |||||||||
| Leonardo Siqueira | R$ 250.000,00 | |||||||||
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Eduardo Suplicy | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 1613/2025 | Investimento | Equipamentos | Aquisição de 13 fancoletes para climatização de área de internação do Bloco São Camilo | Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Paula da Bancada Feminista | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Termo de Convênio | 1929/2025 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Ampliação dos leitos da Maternidade da Santa Casa de Sorocaba por meio da construção de três novos quartos tipo PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto) | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para fevereiro/2026 |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 4.395.000,00 | R$ 4.395.000,00 | Termo de Convênio | 0968/2025 | Investimento | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Conclusão da Reforma dos pavimentos térreo e 3º andar do Bloco São Camilo | Recurso recebido, sendo que encontra-se em fase de abertura de licitação para contratação da empresa que realizará o serviço |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Rogério Santos | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Convênio | 1508 | Custeio | Equipamentos | Substituições e aquisições para os setores: UTI 2º e 3º andar, Oncologia e Enfermaria do hospital | Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 0245/2025 | Investimento | Reforma e Construção de Unidade de Atenção Especializada | Ampliação do Centro Ambulatorial Oncológico com novo espaço de 360 m², distribuídos em dois andares que vai abrigar cadeiras de quimioterapia, posto de enfermagem, um refeitório para os pacientes dentre outros espaços | Ampliação do Centro Ambulatorial Oncológico realizado, estando em fase de prestação de contas |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Caio França | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1948/2024 | Custeio | Prestação de serviços | Ampliação de 03 quartos PPP localizados dentro do Bloco São Miguel Arcanjo, espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante na Maternidade | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Vitão do Cachorrão | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Termo de Convênio | 2510/2024 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção de 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental | Em fase de contratação da empresa que realizará o serviço, sendo que a previsão de início é para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Lucas Bove | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Termo de Convênio | 2672/2024 | Custeio | Prestação de serviços | Prestação de serviço para reforma e adaptação de espaço destinado para os quartos PPP e demais áreas de apoio da Maternidade, dentro do Bloco São Miguel Arcanjo | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para abril/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 2185/2024 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de 194,87 m² do espaço que abriga a Maternidade através da substituição das instalações elétricas, hidráulicas, de pintura e elaboração de projetos complementares conforme necessidade e ASbuilt. | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 2602/2024 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção de 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental | Em fase de contratação da empresa que realizará o serviço, sendo que a previsão de início é para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 38/2024 | Investimento | Equipamentos | Aquisição de equipamentos de ar condicionado para a área ambulatorial do Hospital do Câncer Divina Misericórdia | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Danilo Balas | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 725/2024 | Custeio | Prestação de Serviço | Adequar e padronizar 1.564 m² de piso das áreas de internação e circulação do Bloco São Camilo | Pisos instalados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | Termo de Convênio | 1342/2023 | Custeio | Prestação de serviços | Prestação de serviços através de empresas especializadas para instalação de conjunto de portas/batentes, esquadrias de alumínio e piso vinílico na Maternidade | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026 |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Termo de Convênio | 185/2023 | Custeio | Prestação de serviços e material | Prestação de serviços através de empresas especializadas para realização de serviços diversos de reforma e aquisição de tinta para pintura de paredes externa com área de 375 m² na Recepção do Bloco São Miguel Arcanjo | Reforma realizada e tintas adquiridas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Coronel Nishikawa | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 461/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Prestação de serviços através de empresas especializadas com mão de obra e material e aquisição de material para reforma dos ambientes: Posto de Enfermagem, Setor de Imagem e Maternidade no Bloco São Miguel Arcanjo | Compra dos materiais e prestação dos serviços em andamento |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Marina Helou | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1249/2023 | Custeio | Prestação de Serviços | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia | Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Alex Madureira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1250/2023 | Custeio | Prestação de Serviços | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia | Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Professora Bebel | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1251/2023 | Custeio | Prestação de Serviços | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia | Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 91/2022 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção de Cabine Elétrica e da base do reservatório dos Gases Medicinais – Bloco São Camilo | Cabine elétrica e base do reservatório de gases medicinais construídas e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Major Mecca | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 116/2022 | Investimento | Equipamento | Aquisição de Transformador de Energia que compõe a cabine de média tensão 02 do hospital responsável pela distribuição e alimentação de energia elétrica do Bloco São Miguel Arcanjo. | Transformador adquirido, instalado e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Programa do Governo Estadual | Programa do Governo Estadual | R$ 5.833.508,37 | R$ 5.833.508,37 | Termo de Convênio | 122/2022 | Investimento | Reforma e construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção e reforma de prédio para abrigar 49 leitos oncológicos | Obra pausada, aguardando análise do pedido de prorrogação |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Roberto Moraes | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 130/2022 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Aquisição de 30 portas para o Bloco São Miguel Arcanjo | Portas adquiridas e instaladas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Delegado Olim | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 1094/2022 | Custeio | Prestação de Serviços | Pagamento de 1 mês de de prestação de serviços médicos e de fisioterapia para 40 leitos de UTI Adulto tipo II | Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Rodrigo Moraes | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Convênio | 1095/2022 | Custeio | Prestação de Serviços | Pagamento de 1 mês de de prestação de serviços médicos das equipes das especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Radiologia e de equipe de fisioterapia in loco | Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Paulo Fiorilo | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 1210/2022 | Investimento | Equipamento | Aquisição de carrinho de anestesia e seladora grau cirúrgico | Equipamentos adquiridos e instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Janaína Paschoal | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1260/2022 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Prestação de serviços – Projeto Elétrico do hospital e reforma predial do Bloco São Miguel Arcanjo – concreto usinado e divisórias em placa de gesso | Reforma realizada e projeto concluído, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Roberto Moraes | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1389/2022 | Custeio | Material de construção | Aquisição de material de construção, para realização de substituição de piso revestido em manta vinílica visando adequação de área para acomodação de 23 leitos do Bloco São Miguel Arcanjo | Material adquirido e instalado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Delegado Olim | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 41/2021 | Custeio | Medicamentos | Adquirir os medicamentos para manutenção dos leitos de UTI | Medicamentos comprados e dispensados para os pacientes em tratamento nas UTIs, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Rodrigo Moraes | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 52/2021 | Custeio | Material hospitalar | Aquisição de materiais de uso hospitalar para manutenção dos atendimentos | Materiais comprados e dispensados para os pacientes em tratamento no Hospital, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 410.000,00 | R$ 410.000,00 | Termo de Convênio | 73/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma das instalações elétricas e hidráulicas de 815 m² do Bloco São Miguel Arcanjo, abrangendo a área de quartos de internação e circulação. | Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Monica Seixas | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 | Termo de Convênio | 317/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma dos quartos e banheiros da maternidade, substituição das instalações elétricas e hidraúlicas, troca do piso e revestimento, e pintura, numa área de 131 m² | Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Professora Bebel | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 363/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Regularização e nivelamento de piso de 600 m² de área de circulação interna do Bloco São Miguel Arcanjo | Pisos regularizados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 381/2020 | Investimento | Equipamentos Hospitalares/ de Informática | Aquisição de equipamentos de informática para o Hospital e aquisição de equipamentos odontológicos para atendimento aos pacientes oncológicos | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | Termo de Convênio | 393/2020 | Investimento | Equipamentos de refrigeração | Aquisição de equipamentos e obra de instalação da central de ar condicionado no hospital | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Raul Marcelo | R$ 546.030,00 | R$ 546.030,00 | Termo de Convênio | 1202/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de 1.369,87 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo a Recepção e Internações | Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Raul Marcelo | R$ 953.970,00 | R$ 953.970,00 | Termo de Convênio | 1243/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de 2.393,30 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo os setores de Maternidade e Centro Cirúrgico. | Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 300.000,00 | R$ 1.200.000,00 | Termo de Convênio | 895/2019 | Custeio/ Investimento | Equipamentos Hospitalares/ Materiais e Medicamentos | Custeio – Aquisição de Medicamentos Investimento – Aquisição de Equipamentos | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso; medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| Enio Tatto | R$ 100.000,00 | |||||||||
| Maria Lucia Amary | R$ 700.000,00 | |||||||||
| Delegado Olim | R$ 100.000,00 | |||||||||
| 2018 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 300.000,00 | R$ 520.000,00 | Termo de Convênio | 925/2018 | Custeio | Medicamentos e materiais hospitalares | Aquisição de medicamentos e materiais de uso na assistência dos pacientes | Materiais e medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| Carlos Cezar | R$ 220.000,00 | |||||||||
| 2017 | Emenda parlamentar individual | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | Termo de Convênio | 650/2017 | Investimento | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma e ampliação do prédio de Radioterapia com 306,38 m², sendo a reformar 209,85 m² e a ampliar 96,53 m² | Reforma e ampliação realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado | |
| Total | R$ 19.454.000,00 |
Custeio
Emenda Estadual - Convênio Nº 170/2026 - Dep. Caio França, Maria Lucia Amary, Leonardo Siqueira
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2025.A00000685.69431 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2025-00823-DM Parlamentar: Caio França, Maria Lucia Amary, Leonardo Siqueira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 796.449,50 Liberado: R$ 796.449,50 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7807-7 |
Objetivo e Finalidade
Substituir e adequar as instalações elétricas de interligação dos blocos prediais da Santa Casa de Sorocaba, e a conexão destes à Cabine III, reduzindo a sobrecarga da Cabine II, que passará a abastecer exclusivamente o Bloco São Miguel
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Reforma elétrica em andamento.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1508/2025 - Dep. Rogério Santos
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.263.51908 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024/01485 Parlamentar: Rogério Santos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 1.000.000,00 Liberado: R$ 1.000.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7708-9 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Substituições e aquisições para os setores: UTI 2º e 3º andar, Oncologia e Enfermaria do hospital.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação.
Emenda Estadual - Convênio Nº 2672/2024 - Dep. Lucas Bove
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2024.278.55841 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-00913-DM Parlamentar: Lucas Bove Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 50.000,00 Liberado: R$ 50.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7709-7 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços.
Prestação de serviço para reforma e adaptação de espaço destinado para os quartos PPP e demais áreas de apoio da Maternidade, dentro do Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para abril/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 2185/2024 - Dep. Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.020.52621 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-00946-DM Parlamentar: Carlos Cézar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ 400.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7739-9 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de 194,87 m² do espaço que abriga a Maternidade através da substituição das instalações elétricas, hidráulicas, de pintura e elaboração de projetos complementares conforme necessidade e ASbuilt.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1948/2024 - Dep. Caio França
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2024.016.58962 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-01419-DM Parlamentar: Caio França Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7352-0 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços.
Ampliação de 03 quartos PPP localizados dentro do Bloco São Miguel Arcanjo, espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante na Maternidade.
Plano de Trabalho
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 725/2024 - Dep. Danilo Balas
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.005.51818 Nº Processo Administrativo: Parlamentar: Danilo Ballas Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ 400.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7710-0 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviço.
Adequar e padronizar 1.564 m² de piso das áreas de internação e circulação do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Pisos instalados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1342/2023 - Dep. Maria Lucia Amary
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.065.50415 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00609-DM Parlamentar: Maria Lúcia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 320.000,00 Liberado: R$ 320.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7445-4 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços (Reforma) para instalação de conjunto de portas/batentes, esquadrias de alumínio e piso vinílico.
Adequar a ala da maternidade às normas técnicas de funcionamento e segurança e ao proposto na Politica Nacional de Humanização – PNH, proporcionando à mãe e ao bebê, conforto e ambiência necessários.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução Financeira 2023 |
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1251/2023 - Dep. Profª. Bebel
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.073.47536 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00597-DM Parlamentar: Professora Bebel Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7102-1 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços na mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia.
Propiciar condições específicas de temperatura e/ou umidade preconizadas pelas normas de funcionamento de estabelecimentos de saúde para os ambientes do serviço ambulatorial de Oncologia, além de proporcionar maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no setor.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2024 | 349 | 23.487.388/001-00 | EDIFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 14.260,50 |
| 2 | 26/04/2024 | 15378954 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.601 | 739,50 |
| 3 | 15/05/2024 | 29 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 51.501 | 5.162,50 |
| 4 | 15/05/2024 | 478 | 14.316.071/0001-02 | APF – INSTALAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 51.502 | 19.586,11 |
| 5 | 15/05/2024 | 15463164 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 51.503 | 1.030,85 |
| 6 | 23/05/2024 | 396 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 52.301 | 18.270,00 |
| 7 | 23/05/2024 | 33 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 52.302 | 5.550,00 |
| 8 | 24/05/2024 | 15477894 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 52.401 | 1.087,50 |
| 9 | 18/06/2024 | 07162416422150323 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 61.801 | 2.392,50 |
| 10 | 26/06/2024 | 14212 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 62.601 | 7.329,15 |
| 11 | 26/06/2024 | 401 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 62.602 | 5.273,78 |
| 12 | 26/06/2024 | 44 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 62.603 | 12.425,00 |
| 13 | 26/06/2024 | 15583904 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.604 | 313,91 |
| 14 | 18/07/2024 | 07162419756836325 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 71.801 | 1.596,46 |
| 15 | 31/07/2024 | 328 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 73.101 | 8.143,63 |
| 16 | 19/08/2024 | 07162422715420582 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 81.901 | 1.006,52 |
Situação
- Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 461/2023 - Dep. Cel. Nishikawa
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.026.23473 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00039-DM Parlamentar: Coronel Nishikawa Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 150.000,00 Liberado: R$ 149.973,13 Executado: R$ 43.074,08 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7454-3 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Prestação de serviços através de empresas especializadas com mão de obra e material e aquisição de material para reforma dos ambientes: Posto de Enfermagem, Setor de Imagem e Maternidade no Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/05/2024 | 190 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 50.701 | 13.000,00 |
| 2 | 09/05/2024 | 191 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 50.901 | 7.613,05 |
| 3 | 02/08/2024 | 197 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 80.201 | 6.078,03 |
Situação
- Compra dos materiais e prestação dos serviços em andamento.
Emenda Estadual - Convênio Nº 185/2023 - Dep. Maria Lúcia Amary
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.065.24288 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2022-00404-DM Parlamentar: Maria Lúcia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 500.000,00 Liberado: R$ 500.000,00 Executado: R$ 500.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7439-X |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços e material.
Prestação de serviços através de empresas especializadas para realização de serviços diversos de reforma e aquisição de tinta para pintura de paredes externa com área de 375 m² na Recepção do Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2023 | 113 | 35.618.194/0001-78 | MARCOS CONSTANTINO DOS SANTOS | 91.801 | 8.155,00 |
| 2 | 25/10/2023 | 1672 | 06.919.087/0001-81 | CLICK DOOR IND COM IMP E EXP DE MAQ | 102.501 | 19.500,00 |
| 3 | 27/10/2023 | 73 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 102.701 | 22.471,00 |
| 4 | 30/10/2023 | 176 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 103.001 | 78.958,00 |
| 5 | 11/12/2023 | 19009 | 05.198.710/0001-91 | OPÇÃO 3 SOROCABA TINTAS LTDA | 121.101 | 2.000,00 |
| 6 | 14/12/2023 | 39 | 36.485.657/0001-33 | DC BELLON COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS | 121.401 | 43.344,00 |
| 7 | 20/12/2023 | 1012 | 30.850.658/0002-07 | CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 122.001 | 1.750,00 |
| 8 | 21/12/2023 | 3189 | 02.116.442/0001-23 | IMPERIAL PRE FABRICADOS CONCRETO LTDA | 550.191.000.113.331 | 8.280,00 |
| 9 | 12/01/2024 | 179 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 11.201 | 36.582,00 |
| 10 | 12/01/2024 | 180 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 11.202 | 27.952,00 |
| 11 | 16/01/2024 | 15069284 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 477.346 | 420,45 |
| 12 | 16/01/2024 | 15069254 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 477.386 | 202,51 |
| 13 | 16/01/2024 | 15069234 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 477.408 | 315,22 |
| 14 | 16/01/2024 | 81 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 115.559 | 9.935,55 |
| 15 | 16/01/2024 | 80 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 115.591 | 4.785,49 |
| 16 | 16/01/2024 | 79 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 115.603 | 7.448,78 |
| 17 | 08/02/2024 | 185 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 20.801 | 13.446,00 |
| 18 | 08/02/2024 | 82 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 20.802 | 10.679,08 |
| 19 | 08/02/2024 | 15130614 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 20.803 | 451,92 |
| 20 | 14/02/2024 | 3227 | 02.116.442/0001-23 | IMPERIAL PRE FABRICADOS CONCRETO LTDA | 550.191.000.113.331 | 8.096,00 |
| 21 | 14/02/2024 | 8083 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COM. DE TINTAS E MAT CONST LTDA | 21.401 | 2.034,01 |
| 22 | 23/02/2024 | 8135 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COM. DE TINTAS E MAT CONST LTDA | 22.301 | 40.000,00 |
| 23 | 22/03/2024 | 83 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 32.201 | 7.911,21 |
| 24 | 22/03/2024 | 186 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 32.202 | 29.395,00 |
| 25 | 22/03/2024 | 15277184 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 32.203 | 334,79 |
| 26 | 27/03/2024 | 1672 | 06.919.087/0001-81 | CLICK DOOR INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP DE MAQ. | 32.701 | 15.500,00 |
| 27 | 04/04/2024 | 218 | 43.711.483/0001-45 | TRX8 PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 40.401 | 2.880,97 |
| 28 | 05/04/2024 | 49 | 36.485.657/0001-33 | D C BELLON COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS | 40.501 | 21.048,00 |
| 29 | 25/04/2024 | 1588 | 30.008.291/0001-25 | CLK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT DE PROD HOSP | 42.501 | 59.499,00 |
| 30 | 19/09/2024 | 3377 | 02.116.442/0001-23 | IMPERIAL PRE FABRICADOS CONCRETO LTDA | 550.191.000.113.331 | 9.834,00 |
| 31 | 30/12/2024 | 286 | 28.391.291/0001-05 | MARCENARIA CORPLASE LTDA | 123.001 | 32.000,00 |
Situação
- Reforma realizada e tintas adquiridas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Investimento
Emenda Estadual - Convênio Nº 1929/2025 - Dep. Paula da Bancada Feminista
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2025.282.72045 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2025-00824-DM Parlamentar: Paula da Bancada Feminista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 300.000,00 Liberado: R$ 300.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7808-5 |
Objetivo e Finalidade
Construção de Unidade de Atenção Especializada.
Ampliação dos leitos da Maternidade da Santa Casa de Sorocaba por meio da construção de três novos quartos tipo PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto).
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para fevereiro/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1613/2025 - Dep. Eduardo Suplicy
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2025.272.67720 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2025-00614-DM Parlamentar: Eduardo Suplicy Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 200.000,00 Liberado: R$ 200.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7745-3 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Aquisição de 13 fancoletes para climatização de área de internação do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação.
Emenda Estadual - Convênio Nº 968/2025 - Dep. Vitor Lippi
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2024.165.53091 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2025-00174-DM Parlamentar: Vitor Lippi Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 4.395.000,00 Liberado: R$ 4.394.980,91 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7743-7 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Conclusão da Reforma dos pavimentos térreo e 3º andar do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Recurso recebido, sendo que encontra-se em fase de abertura de licitação para contratação da empresa que realizará o serviço.
Emenda Estadual - Convênio Nº 245/2025 - Dep. Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2022.020.36973 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024/01509 Parlamentar: Carlos Cézar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 150.000,00 Liberado: R$ 150.000,00 Executado: R$ 150.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7471-3 |
Objetivo e Finalidade
Reforma e Construção de Unidade de Atenção Especializada.
Ampliação do Centro Ambulatorial Oncológico com novo espaço de 360 m², distribuídos em dois andares que vai abrigar cadeiras de quimioterapia, posto de enfermagem, um refeitório para os pacientes dentre outros espaços.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Ampliação do Centro Ambulatorial Oncológico realizado, estando em fase de prestação de contas.
Emenda Estadual - Convênio Nº 2602/2024 - Dep. Maria Lucia Amary
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2024.065.54950 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-01416-DM Parlamentar: Maria Lúcia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ 400.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7707-0 |
Objetivo e Finalidade
Construção de Unidade de Atenção Especializada.
Construção de 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Em fase de contratação da empresa que realizará o serviço, sendo que a previsão de início é para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 2510/2024 - Dep. Vitão do Cachorrão
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.289.52350 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-01701-DM Parlamentar: Vitão do Cachorrão Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 500.000,00 Liberado: R$ 500.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7740-2 |
Objetivo e Finalidade
Construção de Unidade de Atenção Especializada.
Construção de 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Em fase de contratação da empresa que realizará o serviço, sendo que a previsão de início é para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 38/2024 - Dep. Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.020.48944 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00797-DM Parlamentar: Carlos Cézar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 200.000,00 Liberado: R$ 200.000,00 Executado: R$ 200.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7101-3 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Aquisição de equipamentos de ar condicionado para a área ambulatorial do Hospital do Câncer Divina Misericórdia.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 122/2022 - Hospital do Câncer Divina Misericórdia
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Programa do Governo Estadual Nº Processo Administrativo: SES-PRC 2022-001916 Parlamentar: Programa do Governo Estadual Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 5.833.508,37 Liberado: R$ 3.228.515,83 Executado: R$ 2.998.903,58 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7351-2 |
Objetivo e Finalidade
Construção e reforma de 49 leitos oncológicos.
Ampliar a capacidade operacional para atendimentos oncológicos (Clínicos, Cirúrgicos e Paliativos).
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/03/2023 | 219 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA | 31.601 | 5.843,73 |
| 2 | 16/03/2023 | 15211833 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 31.602 | 158,79 |
| 3 | 16/03/2023 | 07162310290866364 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 349,35 | |
| 4 | 17/04/2023 | 07162313298853770 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 13.496,47 | |
| 5 | 19/04/2023 | 228 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA | 41.904 | 225.759,08 |
| 6 | 19/04/2023 | 15297103 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 41.903 | 6.134,75 |
| 7 | 11/05/2023 | 233 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA | 51.101 | 117.933,51 |
| 8 | 11/05/2023 | 15366603 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 51.103 | 3.204,71 |
| 9 | 11/05/2023 | 07162316422573864 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 7.050,37 | |
| 10 | 28/12/2023 | 16112583 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.801 | 3.185,82 |
| 11 | 28/12/2023 | 1444 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA | 122.802 | 97.167,65 |
| 12 | 17/01/2024 | 07162401503787862 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 11.701 | 5840,68 |
| 13 | 03/06/2024 | 1483 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA | 60.302 | 281.077,22 |
| 14 | 03/06/2024 | 15494414 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 60.303 | 9.215,64 |
| 15 | 03/06/2024 | 1484 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA | 60.304 | 393.978,59 |
| 16 | 03/06/2024 | 15496274 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 60.305 | 12.917,33 |
| 17 | 18/07/2024 | 07162419756836325 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 71.801 | 16.895,35 |
| 18 | 18/07/2024 | 07162419756836325 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 71.801 | 23.681,77 |
| 19 | 26/07/2024 | 1507 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA | 72.601 | 44.211,10 |
| 20 | 26/07/2024 | 15679994 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 72.602 | 1.449,54 |
| 21 | 19/08/2024 | 07162422715420582 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 81.901 | 2.657,50 |
| 22 | 01/11/2024 | 1555 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA | 110.101 | 325.449,69 |
| 23 | 01/11/2024 | 16085174 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 110.102 | 10.670,48 |
| 24 | 18/11/2024 | 07.16.24317.0883848-7 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 111.801 | 19.562,55 |
Situação
- Obra pausada, aguardando análise do pedido de prorrogação.
Custeio - Finalizados
Emenda Estadual - Convênio Nº 1389/2022 - Dep. Roberto Morais
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2022.081.36867 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2022-01176-DM Parlamentar: Roberto Moraes Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7473-X |
Objetivo e Finalidade
Aquisição de materiais de construção.
Aquisição de material de construção, para realização de substituição de piso revestido em manta vinílica visando adequação de área para acomodação de 23 leitos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/03/2023 | 140 | 29.307.299/0001-03 | GUIMARAES & SOBRINHO REVESTIMENTOS LTDA – 1º PARCELA | 30.201 | 100.000,00 |
Situação
- Material adquirido e instalado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1260/2022 - Dep. Janaina Paschoal
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2022.051.34387 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2022-01355-DM Parlamentar: Janaína Paschoal Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7474-8 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços – Projeto Elétrico do hospital e reforma predial.
Prestação de serviços – Projeto Elétrico do hospital e reforma predial do Bloco São Miguel Arcanjo – concreto usinado e divisórias em placa de gesso.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2023 | 462 | 44.802.832/0001-05 | L PLAC LTDA | 31.301 | 38.603,10 |
| 2 | 12/06/2023 | 275 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | TEV | 17.285,40 |
| 3 | 12/06/2023 | 15450723 | 46.634.044/0001-74 | PREFFEITURA DE SOROCABA | 61.201 | 714,60 |
| 4 | 28/06/2023 | 276 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | TEV | 28.809,00 |
| 5 | 28/06/2023 | 15458493 | 46.634.044/0001-74 | PREFFEITURA DE SOROCABA | 62.801 | 1.191,00 |
| 6 | 07/07/2023 | 630 | 44.802.832/0001-05 | L PLAC LTDA | 70.701 | 7.449,00 |
| 7 | 19/07/2023 | 9322 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 71.901 | 3.368,30 |
| 8 | 19/07/2023 | 72968 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA | 71.902 | 822,94 |
| 9 | 19/07/2023 | 241 | 14.744.786/0001-66 | EL SOLUCOES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 71.903 | 1.860,60 |
Situação
- Reforma realizada e projeto concluído, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1250/2023 - Dep. Alex Madureira
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.007.46217 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00596-DM Parlamentar: Alex Madureira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7131-5 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços na mão de obra das instalações e dos equipamentos da Central de Ar Condicionado da Oncologia .
Propiciar condições específicas de temperatura e/ou umidade preconizadas pelas normas de funcionamento de estabelecimentos de saúde para os ambientes do serviço ambulatorial de Oncologia, além de proporcionar maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no setor.
Plano de Trabalho
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2024 | 385 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | 21.901 | 8.542,50 |
| 2 | 19/02/2024 | 293 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 21.902 | 10.110,40 |
| 3 | 29/02/2024 | 15165104 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 22.901 | 508,48 |
| 4 | 11/03/2024 | 391 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | 31.101 | 27.164,13 |
| 5 | 11/03/2024 | 15253454 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 31.102 | 1.616,91 |
| 6 | 18/03/2024 | 7162407524984216 | 07162422715420582 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 31.801 | 2.368,26 |
| 7 | 28/03/2024 | 21 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 32.801 | 10.412,50 |
| 8 | 28/03/2024 | 297 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 32.802 | 5.213,04 |
| 9 | 04/04/2024 | 392 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | 40.401 | 13.074,10 |
| 10 | 17/04/2024 | 7162410615231032 | 07162422715420582 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 41.701 | 4.201,52 |
| 11 | 26/04/2024 | 350 | 23.487.388/001-00 | EDIFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 16.712,36 |
| 12 | 26/04/2024 | 15379004 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.601 | 866,64 |
| 13 | 17/05/2024 | 7162413664971537 | 07162422715420582 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 51.701 | 1.615,90 |
Situação
- Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1249/2023 - Dep. Marina Helou
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.066.46194 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00595-DM Parlamentar: Marina Helou Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7441-1 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços na mão de obra das instalações e dos equipamentos da Central de Ar Condicionado da Oncologia.
Propiciar condições específicas de temperatura e/ou umidade preconizadas pelas normas de funcionamento de estabelecimentos de saúde para os ambientes do serviço ambulatorial de Oncologia, além de proporcionar maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no setor.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2024 | 382 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 12.601 | 16.846,20 |
| 2 | 26/01/2024 | 15090664 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 12.602 | 1.002,75 |
| 3 | 29/01/2024 | 286 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 12.901 | 30.263,62 |
| 4 | 19/02/2024 | 7162404657234990 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 21.901 | 3.967,43 |
| 5 | 19/02/2024 | 383 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 21.902 | 13.878,06 |
| 6 | 19/02/2024 | 384 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 21.903 | 3.745,23 |
| 7 | 19/02/2024 | 292 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 21.904 | 12.554,56 |
| 8 | 19/02/2024 | 13 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE 07330985848 | 21.905 | 14.000,00 |
| 9 | 20/02/2024 | 15164954 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 22.001 | 222,93 |
| 10 | 20/02/2024 | 15164924 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 22.002 | 826,07 |
| 11 | 18/03/2024 | 7162407524984216 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 31.801 | 3.859,51 |
Situação
- Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1243/2020 - Dep. Raul Marcelo e Apoio Geral Entidade
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020/10709 Parlamentar: Raul Marcelo Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2020 | Autorizado: R$ 953.970,00 Liberado: R$ 953.970,00 Executado: R$ 953.970,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7126-9 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de 2.393,30 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo os setores de Maternidade e Centro Cirúrgico.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2021 | 695750 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 51.801 | 4.769,84 |
| 2 | 18/05/2021 | 194 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 81.802 | 90.627,10 |
| 3 | 29/06/2021 | 222 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 62.901 | 179.751,00 |
| 4 | 29/06/2021 | 703756 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.902 | 9.460,57 |
| 5 | 30/07/2021 | 227 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 73.001 | 56.649,83 |
| 6 | 30/07/2021 | 710678 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 73.002 | 2.981,56 |
| 7 | 13/08/2021 | 716112 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 81.301 | 1.747,51 |
| 8 | 13/08/2021 | 233 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 81.302 | 33.202,78 |
| 9 | 27/08/2021 | 242 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 82.701 | 5.385,19 |
| 10 | 27/08/2021 | 716967 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 82.702 | 283,43 |
| 11 | 06/09/2021 | 248 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 90.601 | 723,78 |
| 12 | 06/09/2021 | 720535 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 90.602 | 38,09 |
| 13 | 22/09/2021 | 723066 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 92.201 | 123,53 |
| 14 | 22/09/2021 | 258 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 92.202 | 2.347,13 |
| 15 | 11/10/2021 | 268 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 101.101 | 82.344,34 |
| 16 | 11/10/2021 | 726964 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.102 | 4.333,91 |
| 17 | 27/10/2021 | 275 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 102.701 | 10.456,67 |
| 18 | 27/10/2021 | 729565 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 702.702 | 550,35 |
| 19 | 16/11/2021 | 280 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 111.601 | 21.413,04 |
| 20 | 16/11/2021 | 734878 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 111.602 | 1.127,00 |
| 21 | 06/12/2021 | 285 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 120.601 | 58.378,07 |
| 22 | 06/12/2021 | 738149 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 120.602 | 3.474,89 |
| 23 | 23/12/2021 | 185 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 122.301 | 374.854,97 |
| 24 | 27/12/2021 | 07162201338697766 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 122.701 | 653,97 |
| 25 | 27/12/2021 | 741968 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.702 | 297,26 |
| 26 | 27/12/2021 | 292 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 122.703 | 4.993,96 |
| 27 | 17/01/2022 | 071622013386977766 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 11.701 | 7.644,75 |
Situação
- Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1202/2020 - Dep. Raul Marcelo
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020/10671 Parlamentar: Raul Marcelo Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2020 | Autorizado: R$ 546.030,00 Liberado: R$ 546.030,00 Executado: R$ 546.030,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7240-0 |
Objetivo e Finalidade
Reformar do telhado do prédio principal do hospital, atendendo os setores de maternidade e centro cirúrgico.
O projeto visa padronizar o telhado substituindo os elementos de madeira por estrutura metálica e telhas metálicas com isolação térmica. Fortalecendo a estrutura do prédio para que outras reformas sejam realizadas no futuro.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/08/2020 | 630132 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 81.801 | 1.304,92 |
| 2 | 18/08/2020 | 136 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 81.802 | 38.358,53 |
| 3 | 14/09/2020 | 138 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 91.401 | 105.378,84 |
| 4 | 14/09/2020 | 636843 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 91.402 | 3.731,57 |
| 5 | 20/10/2020 | 145 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 102.001 | 89.507,72 |
| 6 | 22/12/2020 | 659500 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.202 | 5.233,00 |
| 7 | 22/12/2020 | 157 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 122.201 | 114.242,10 |
| 8 | 08/02/2021 | 671434 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 20.801 | 6.088,27 |
| 9 | 08/02/2021 | 167 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 20.802 | 122.900,69 |
| 10 | 18/03/2021 | 178 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 31.801 | 31.328,17 |
| 11 | 18/03/2021 | 680884 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 31.802 | 1.648,85 |
| 12 | 03/08/2021 | 711790 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 80.301 | 900,00 |
| 13 | 03/08/2021 | 228 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 80.302 | 17.100,00 |
| 14 | 26/10/2021 | 271 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 102.601 | 1.931,53 |
| 15 | 26/10/2021 | 729436 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 102.602 | 101,66 |
| 16 | 27/12/2021 | 741972 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.701 | 313,71 |
| 17 | 27/12/2021 | 07162201338697766 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 122.702 | 690,16 |
| 18 | 27/12/2021 | 291 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 122.703 | 5.270,28 |
Situação
- Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1095/2022 - Dep. Rodrigo Moraes
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.083.24540 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2022-00125-DM Parlamentar: Rodrigo Moraes Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 1.000.000,00 Liberado: R$ 1.000.000,00 Executado: R$ 1.000.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7437-3 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços médicos.
Pagar os plantões de equipe médica nas especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Radiologia e de equipe de fisioterapia in loco referente a 1 mês de prestação de serviço desonerando o custeio da Instituição nesse período e permitindo maior aplicação do recurso de custeio contratualizado em folha e pagamento de 13º salário.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2023 | 929 | 08.157.246/0001-83 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA | 550.191.000.136.227 | 81.649,39 |
| 2 | 10/02/2023 | 323 | 33.190.478/0001-80 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 550.199.000.064.445 | 1.380,00 |
| 3 | 10/02/2023 | 258 | 29.725.149/0001-10 | MM SAWADA SERVICOS MEDICOS EIRELI | 550.411.000.033.905 | 24.017,75 |
| 4 | 10/02/2023 | 241 | 27.959.491/0001-59 | BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA | 550.896.000.031.111 | 10.350,72 |
| 5 | 10/02/2023 | 179 | 04.164.623/0001-50 | VOTOMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 550.995.000.016.500 | 1.487,92 |
| 6 | 10/02/2023 | 171 | 24.511.208/0001-33 | TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | 551.768.000.114.520 | 9.122,22 |
| 7 | 10/02/2023 | 169 | 35.976.326/0001-33 | AUREA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 552.446.000.017.791 | 3.015,94 |
| 8 | 10/02/2023 | 451 | 27.113.565/0001-31 | CMPD SERVICOS MEDICOS LTDA | 553.310.000.034.016 | 2.102,49 |
| 9 | 10/02/2023 | 157 | 35.313.171/0001-55 | JTT SERVICOS EXAMES E DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | 553.310.000.037.952 | 3.126,28 |
| 10 | 10/02/2023 | 48 | 39.155.082/0001-89 | AYRES E GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 553.310.000.040.050 | 11.937,72 |
| 11 | 10/02/2023 | 455 | 32.611.561/0001-13 | NATALIA TIEMI ITO | 553.570.000.039.264 | 7.630,74 |
| 12 | 10/02/2023 | 242 | 33.597.671/0001-30 | LETICIA RODRIGUES CANTALOGO GINECOL E OBSTETR | 555.874.000.010.788 | 3.120,00 |
| 13 | 10/02/2023 | 713 | 25.292.011/0001-13 | ORTOPEDIA OLINDA PRADO LTDA | 556.511.000.024.898 | 7.630,95 |
| 14 | 10/02/2023 | 152 | 34.072.519/0001-05 | BARBOSA FOLSTER SERVICOS MEDICOS LTDA | 556.624.000.030.453 | 2.760,00 |
| 15 | 10/02/2023 | 276 | 30.262.549/0001-15 | BOTELHO E JUNQUEIRA SERV MEDICOS LTDA | 21.001 | 2.300,00 |
| 16 | 10/02/2023 | 145 | 27.304.835/0001-91 | OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.002 | 9.015,08 |
| 17 | 10/02/2023 | 371 | 08.360.606/0001-40 | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 21.003 | 12.951,30 |
| 18 | 10/02/2023 | 134 | 34.757.919/0001-46 | URGMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 21.004 | 8.133,29 |
| 19 | 10/02/2023 | 63 | 39.920.197/0001-12 | AMG SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA | 21.005 | 6.775,08 |
| 20 | 10/02/2023 | 18 | 47.668.071/0001-20 | LUCAS ROCHA DELATORRE LTDA | 21.006 | 6.360,00 |
| 21 | 10/02/2023 | 100 | 31.508.449/0001-99 | GUSTAVO SANTANA MARTINS ME | 21.007 | 3.052,30 |
| 22 | 10/02/2023 | 217 | 45.243.990/0001-27 | SERENISSIMA LTDA | 21.008 | 3.174,88 |
| 23 | 10/02/2023 | 668 | 22.879.989/0001-98 | N C FERNANDES MEDICINA LTDA ME | 21.009 | 6.417,34 |
| 24 | 10/02/2023 | 2771 | 11.659.587/0001-61 | CLINICA BASSI SERVICOS MEDICOS EIRELI | 21.010 | 4.899,78 |
| 25 | 10/02/2023 | 529 | 22.077.885/0001-60 | MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA | 21.011 | 7.008,30 |
| 26 | 10/02/2023 | 6 | 28.183.714/0001-00 | NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.012 | 7.643,22 |
| 27 | 10/02/2023 | 43 | 44.167.882/0001-50 | K S SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.013 | 13.248,00 |
| 28 | 10/02/2023 | 15 | 47.294.204/0001-46 | KARINA RAMOS PONZETO LTDA | 21.014 | 2.760,00 |
| 29 | 10/02/2023 | 426 | 21.829.269/0001-55 | ROSALES CHAVES SERVICOS MEDICOS SS | 21.015 | 7.446,99 |
| 30 | 10/02/2023 | 56 | 40.813.325/0001-08 | BERTOLO E NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.016 | 6.277,76 |
| 31 | 10/02/2023 | 282 | 30.430.483/0001-25 | JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARESI | 21.017 | 6.143,04 |
| 32 | 10/02/2023 | 205 | 34.465.884/0001-71 | ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA | 21.018 | 5.568,55 |
| 33 | 10/02/2023 | 436 | 21.643.018/0001-81 | CLINICA DR. ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA | 21.019 | 13.329,24 |
| 34 | 10/02/2023 | 346 | 22.261.465/0001-95 | TANIGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.020 | 14.724,17 |
| 35 | 10/02/2023 | 704 | 27.269.370/0001-85 | GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO | 21.021 | 673,59 |
| 36 | 10/02/2023 | 1384 | 24.731.842/0001-81 | VILANE SERVICOS MEDICOS | 21.022 | 2.158,55 |
| 37 | 10/02/2023 | 655 | 29.473.339/0001-97 | MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA | 21.023 | 17.403,31 |
| 38 | 10/02/2023 | 47 | 44.438.462/0001-60 | D. MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.024 | 26.312,35 |
| 39 | 10/02/2023 | 527 | 18.397.031/0001-93 | ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA L | 21.025 | 2.609,02 |
| 40 | 10/02/2023 | 188 | 33.714.803/0001-67 | MARTINEZ MEDICINA E SAUDE LTDA | 21.026 | 2.250,09 |
| 41 | 10/02/2023 | 1268 | 22.094.042/0001-71 | CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 21.027 | 2.220,98 |
| 42 | 10/02/2023 | 167 | 30.687.258/0001-79 | DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.028 | 16.281,14 |
| 43 | 10/02/2023 | 133 | 41.471.281/0001-48 | SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.029 | 1.714,63 |
| 44 | 10/02/2023 | 344 | 31.852.722/0001-06 | M HENRIQUE SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.030 | 12.923,14 |
| 45 | 10/02/2023 | 224 | 16.796.836/0001-84 | VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI | 21.031 | 21.098,58 |
| 46 | 10/02/2023 | 189 | 19.670.220/0001-50 | RAMIRES SAUDE LTDA | 21.032 | 14.664,87 |
| 47 | 10/02/2023 | 93 | 30.534.949/0001-32 | POIO MED LTDA | 21.033 | 9.524,63 |
| 48 | 10/02/2023 | 383 | 31.015.964/0001-37 | CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME | 21.034 | 36.248,16 |
| 49 | 10/02/2023 | 342 | 31.293.257/0001-02 | NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 21.035 | 7.309,46 |
| 50 | 10/02/2023 | 206 | 32.771.481/0001-25 | MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 21.036 | 20.769,50 |
| 51 | 10/02/2023 | 27 | 45.341.378/0001-97 | FRISOBE SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.037 | 19.692,00 |
| 52 | 10/02/2023 | 102 | 35.087.231/0001-69 | AHC SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.038 | 7.452,00 |
| 53 | 10/02/2023 | 210 | 27.610.316/0001-51 | IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | 21.039 | 4.204,98 |
| 54 | 10/02/2023 | 6 | 48.271.734/0001-31 | PIRES MEDINA FORTES SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.040 | 8.100,33 |
| 55 | 10/02/2023 | 353 | 33.605.823/0001-08 | BAY SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.041 | 3.504,15 |
| 56 | 10/02/2023 | 354 | 33.605.823/0001-08 | BAY SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.042 | 5.606,64 |
| 57 | 10/02/2023 | 355 | 33.605.823/0001-08 | BAY SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.043 | 2.102,49 |
| 58 | 10/02/2023 | 60 | 35.035.273/0001-56 | NATIBELLA CLINICA DA MULHER LTDA | 21.044 | 12.043,49 |
| 59 | 10/02/2023 | 1932 | 09.334.147/0001-92 | IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 21.045 | 15.597,87 |
| 60 | 10/02/2023 | 1933 | 09.334.147/0001-92 | IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 21.046 | 8.547,86 |
| 61 | 10/02/2023 | 157 | 33.737.048/0001-36 | AP E VF SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.047 | 6.307,47 |
| 62 | 10/02/2023 | 67 | 43.872.188/0001-70 | REF MEDICINA INTEGRADA LTDA | 21.048 | 4.680,00 |
| 63 | 10/02/2023 | 128 | 21.781.594/0001-95 | ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA NAVA | 21.049 | 3.380,66 |
| 64 | 10/02/2023 | 11 | 46.277.470/0001-06 | CAROLINA T. B. NARDINI SERV MED SS UNIPESSOAL LTDA | 21.050 | 9.936,19 |
| 65 | 10/02/2023 | 131 | 29.124.028/0001-12 | ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI | 21.051 | 3.821,61 |
| 66 | 10/02/2023 | 1102 | 13.575.237/0001-42 | GESTARE CLINICA DA MULHER SS LTDA | 21.052 | 10.512,45 |
| 67 | 10/02/2023 | 668 | 10.460.598/0001-55 | OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS | 21.053 | 4.905,81 |
| 68 | 10/02/2023 | 1622 | 11.968.891/0001-90 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ALCOLEA LTDA | 21.054 | 9.187,12 |
| 69 | 10/02/2023 | 2781 | 27.095.166/0001-96 | CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA | 21.055 | 11.712,48 |
| 70 | 10/02/2023 | 724 | 24.779.457/0001-04 | TARDIS ASSESSORIA EM SERV MEDICOS LTDA | 21.056 | 2.803,32 |
| 71 | 10/02/2023 | 107 | 29.897.393/0001-60 | ANIMA THERAPEUTICS SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.057 | 9.274,29 |
| 72 | 10/02/2023 | 112 | 24.616.304/0001-46 | ORTOCARDIO SERV MEDICOS ASSIST OCUPACIONAIS SS LTD | 21.058 | 548,26 |
| 73 | 10/02/2023 | 623 | 22.979.204/0001-59 | ARAUJO NAKAZONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA | 21.059 | 1.160,22 |
| 74 | 10/02/2023 | 622 | 22.979.204/0001-59 | ARAUJO NAKAZONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA | 21.060 | 3.102,92 |
| 75 | 10/02/2023 | 134 | 32.751.956/0001-11 | BARROS E BUENO SAUDE LTDA | 21.061 | 2.406,42 |
| 76 | 10/02/2023 | 51 | 39.932.947/0001-76 | I ALLEGRETTI SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.062 | 2.760,00 |
| 77 | 10/02/2023 | 287 | 30.368.958/0001-09 | DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME | 21.063 | 2.685,09 |
| 78 | 10/02/2023 | 918 | 21.939.669/0001-13 | FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA | 21.064 | 2.479,86 |
| 79 | 10/02/2023 | 53 | 41.252.280/0001-02 | MARTINS E SAAD CLINICA MEDICA LTDA | 21.065 | 11.208,00 |
| 80 | 10/02/2023 | 138 | 27.996.961/0001-54 | CAMARGO E MACEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 21.066 | 8.547,86 |
| 81 | 10/02/2023 | 1624 | 11.968.891/0001-90 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ALCOLEA LTDA | 21.067 | 3.093,15 |
| 82 | 10/02/2023 | 919 | 21.939.669/0001-13 | FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA | 21.068 | 10.070,39 |
| 83 | 10/02/2023 | 130 | 37.184.154/0001-90 | J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.069 | 9.013,50 |
| 84 | 10/02/2023 | 262 | 32.547.015/0001-60 | BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI | 21.070 | 4.257,00 |
| 85 | 10/02/2023 | 1075 | 11.982.904/0001-86 | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 21.071 | 37.149,38 |
| 86 | 10/02/2023 | 146 | 28.026.247/0001-04 | MEDICINA KAAM LTDA | 21.072 | 7.924,23 |
| 87 | 10/02/2023 | 74 | 22.032.963/0001-00 | MEDSHULTZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.073 | 5.280,00 |
| 88 | 10/02/2023 | 112 | 27.189.700/0001-22 | VIDELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.074 | 3.600,00 |
| 89 | 10/02/2023 | 239 | 33.538.405/0001-37 | SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA | 21.075 | 6.568,72 |
| 90 | 10/02/2023 | 2941 | 08.395.355/0001-39 | RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA | 21.076 | 13.693,14 |
| 91 | 10/02/2023 | 1404 | 18.678.072/0001-58 | ANGIOENDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.077 | 7.547,40 |
| 92 | 10/02/2023 | 318 | 33.032.936/0001-53 | MKLZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.078 | 6.727,40 |
| 93 | 10/02/2023 | 1810 | 08.513.074/0001-33 | CARONE E HACKEL SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 21.079 | 6.469,20 |
| 94 | 10/02/2023 | 152 | 30.954.276/0001-70 | REMELLI E REMELLI CLINICA MEDICA LTDA | 21.080 | 2.928,12 |
| 95 | 10/02/2023 | 117 | 39.661.169/0001-28 | ESTEVEZ ESCALONA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.081 | 671,08 |
| 96 | 10/02/2023 | 461 | 17.194.316/0001-64 | EDEL CLINICA MEDICA SS LTDA | 21.082 | 9.217,00 |
| 97 | 10/02/2023 | 2675 | 07.526.330/0001-64 | LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 21.083 | 516,63 |
| 98 | 10/02/2023 | 495 | 12.879.635/0001-90 | MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CANDIDO | 21.084 | 14.190,12 |
| 99 | 10/02/2023 | 50 | 28.772.332/0001-03 | ANDRE EDUARDO NUNES FERRARI | 21.085 | 1.800,00 |
| 100 | 10/02/2023 | 324 | 36.954.854/0001-54 | MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.086 | 3.360,00 |
| 101 | 10/02/2023 | 3488 | 05.488.017/0001-53 | DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 21.087 | 3.234,60 |
| 102 | 10/02/2023 | 23 | 40.457.785/0001-40 | MACHADO LARA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.088 | 1.656,00 |
| 103 | 10/02/2023 | 135 | 41.471.281/0001-48 | SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.089 | 8.874,46 |
| 104 | 10/02/2023 | 638 | 07.393.583/0001-07 | CENTRO DE MEDICINA EM GINECOLOGIA E OBST LTDA | 21.090 | 1.401,66 |
| 105 | 10/02/2023 | 569 | 22.170.329/0001-33 | RENOVARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 21.091 | 24.219,06 |
| 106 | 10/02/2023 | 4821 | 05.801.464/0001-10 | PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | 21.092 | 1.509,48 |
| 107 | 10/02/2023 | 77 | 34.304.749/0001-44 | SALERNO MUZILLI SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.093 | 3.815,37 |
| 108 | 10/02/2023 | 923 | 31.899.079/0001-68 | MSM MEDICI SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.094 | 1.646,24 |
| 109 | 23/02/2023 | 534 | 15.572.625/0001-03 | CLINICA MEDICA DR TERTULIANO LOPES NETO LTDA | 550.191.000.063.146 | 3.616,46 |
| 110 | 23/02/2023 | 2442 | 40.041.414/0001-83 | ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE | 22.301 | 14.068,80 |
| 111 | 23/02/2023 | 267 | 19.702.866/0001-72 | CODE MED LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.302 | 562,53 |
| 112 | 23/02/2023 | 289 | 22.873.750/0001-00 | GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | 22.303 | 1.641,55 |
| 113 | 23/02/2023 | 465 | 20.466.213/0001-10 | JOSE ANTONIO AYRES ME | 22.304 | 1.576,68 |
| 114 | 23/02/2023 | 466 | 20.466.213/0001-10 | JOSE ANTONIO AYRES ME | 22.305 | 15.592,24 |
| 115 | 23/02/2023 | 1010 | 25.302.739/0001-89 | SOUZA E SANCHES SERVICOS MED DE GINEC E ORTOP LTDA | 22.306 | 2.196,09 |
| 116 | 01/03/2023 | 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 30.101 | 19.550,31 |
| 117 | 01/03/2023 | 15145243 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 30.102 | 14.816,84 |
| 118 | 01/03/2023 | 15145253 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 30.103 | 7.426,93 |
| 119 | 01/03/2023 | 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 30.104 | 6.306,57 |
| 120 | 01/03/2023 | 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 30.105 | 2.804,62 |
| 121 | 01/03/2023 | 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 30.106 | 8.721,01 |
| 122 | 19/04/2023 | 48 | 44.167.882/0001-50 | K.S. SERVICOS MEDICOS LTDA | 41.901 | 1.587,00 |
Situação
- Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1094/2022 - Dep. Delegado Olim
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.032.24785 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2022-00124-DM Parlamentar: Delegado Olim Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência: Até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ 400.000,00 Executado: R$ 400.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7438-1 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços médicos e de fisioterapia – pagamento de plantões médicos e de fisioterapia em UTI adulto.
Pagar os plantões de equipe médica e de fisioterapia referente a 1 mês de prestação de serviço para 40 leitos de UTI Adulto tipo II desonerando o custeio da Instituição nesse período e permitindo maior aplicação do recurso de custeio contratualizado em folha de pagamento de 13º salário.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2023 | 471 | 26.256.426/0001-02 | COSTA E FILETTI SERV MEDICOS LTDA | 550.102.000.078.008 | 14.246,43 |
| 2 | 10/02/2023 | 313 | 29.618.524/0001-22 | P.E.M. SERV MEDICOS LTDA | 21.001 | 4.374,35 |
| 3 | 10/02/2023 | 391 | 24.305.288/0001-70 | TERUYA E PREVEDELLO SERV MED LTDA | 21.002 | 16.667,76 |
| 4 | 10/02/2023 | 191 | 36.153.215/0001-90 | FERNANDES E ROCHA SERV EM SAUDE LTDA | 21.003 | 8.430,00 |
| 5 | 10/02/2023 | 390 | 24.305.288/0001-70 | TERUYA E PREVEDELLO SERV MED LTDA | 21.004 | 4.223,25 |
| 6 | 10/02/2023 | 387 | 07.806.350/0001-99 | CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA | 21.005 | 17.230,86 |
| 7 | 10/02/2023 | 1728 | 04.619.401/0001-85 | CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA | 21.006 | 21.173,50 |
| 8 | 10/02/2023 | 258 | 32.547.015/0001-60 | BRUNELLI SERV MEDICOS EIRELI | 21.007 | 8.040,00 |
| 9 | 10/02/2023 | 132 | 34.757.919/0001-46 | URGMED SERV MEDICOS EIRELI | 21.008 | 1.626,66 |
| 10 | 10/02/2023 | 128 | 30.831.448/0001-18 | MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELI | 21.009 | 6.045,90 |
| 11 | 10/02/2023 | 385 | 31.015.964/0001-37 | CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME | 21.010 | 8.953,29 |
| 12 | 10/02/2023 | 218 | 38.098.421/0001-70 | MED CAMPE SERV EM SAUDE LTDA | 21.011 | 1.407,75 |
| 13 | 10/02/2023 | 1942 | 06.949.225/0001-75 | PLAMED SERV MEDICOS LTDA | 21.012 | 17.844,21 |
| 14 | 10/02/2023 | 92 | 42.478.064/0001-42 | SERPA PINTO FAIRBANKS SERV MEDICOS LTDA | 21.013 | 3.287,09 |
| 15 | 10/02/2023 | 1723 | 12.992.306/0001-50 | ICTUS CORDIS ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 21.014 | 9.291,15 |
| 16 | 10/02/2023 | 346 | 30.008.051/0001-20 | BISMARA E COSTA CLINICA MEDICA LTDA | 21.015 | 2.187,03 |
| 17 | 10/02/2023 | 207 | 32.771.481/0001-25 | MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 21.016 | 728,91 |
| 18 | 10/02/2023 | 52 | 41.708.529/0001-41 | SERMEDIC SERV MEDICOS SANTOS MACEDO LTDA | 21.017 | 1.646,24 |
| 19 | 10/02/2023 | 237 | 33.512.379/0001-78 | CADENAS SERV MEDICOS LTDA | 21.018 | 3.180,00 |
| 20 | 10/02/2023 | 115 | 42.169.310/0001-84 | LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 21.019 | 22.101,67 |
| 21 | 10/02/2023 | 87 | 42.353.437/0002-30 | MARDIO LUIGE C DAVID ALVES E CIA LTDA | 21.020 | 7.870,22 |
| 22 | 10/02/2023 | 230 | 28.914.796/0001-07 | LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA | 21.021 | 16.819,92 |
| 23 | 10/02/2023 | 455 | 02.801.828/0001-74 | CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA | 21.022 | 21.564,00 |
| 24 | 10/02/2023 | 425 | 09.580.708/0001-33 | MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO E CIA LTDA | 21.023 | 13.880,41 |
| 25 | 10/02/2023 | 129 | 37.184.154/0001-90 | J.G.R. SERV MEDICOS LTDA | 21.024 | 8.250,00 |
| 26 | 10/02/2023 | 238 | 33.512.379/0001-78 | CADENAS SERV MEDICOS LTDA | 21.025 | 6.360,00 |
| 27 | 10/02/2023 | 117 | 42.169.310/0001-84 | LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 21.026 | 2.815,50 |
| 28 | 10/02/2023 | 206 | 31.280.206/0001-46 | VDRA CLINICAL DECISION LTDA | 21.027 | 10.227,32 |
| 29 | 10/02/2023 | 326 | 21.315.847/0001-35 | FERRARI VAZ SERV MEDICOS SS LTDA | 21.028 | 725,84 |
| 30 | 10/02/2023 | 2034 | 15.460.732/0001-31 | GV SERV MEDICOS LTDA | 21.029 | 9.434,25 |
| 31 | 10/02/2023 | 128 | 33.629.579/0001-05 | DOK CLINICA MEDICA EIRELI | 21.030 | 21.450,72 |
| 32 | 10/02/2023 | 580 | 15.706.533/0001-60 | MR BERTIN SERV MEDICOS LTDA | 21.031 | 4.366,71 |
| 33 | 10/02/2023 | 570 | 22.170.329/0001-33 | RENOVARE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA | 21.032 | 59.097,64 |
| 34 | 10/02/2023 | 1991 | 12.984.531/0001-45 | OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA | 21.033 | 18.167,67 |
| 35 | 10/02/2023 | 158 | 23.018.181/0001-89 | CLIMED MH DR FELIPE MANCEBO HOLTZ EIRELI ME | 21.034 | 3.000,00 |
| 36 | 01/03/2023 | 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 30.101 | 13.113,65 |
| 37 | 01/03/2023 | 15145233 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 30.102 | 8.853,56 |
| 38 | 01/03/2023 | 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 30.103 | 4.230,21 |
| 39 | 19/04/2023 | 334 | 21.315.847/0001-35 | FERRARI VAZ SERV MEDICOS S/S LTDA | 41.901 | 938,69 |
| 40 | 19/04/2023 | 15298073 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 41.902 | 31,31 |
Situação
- Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 130/2022 - Dep. Roberto Morais
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.081.21253 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2021-00436-DM Parlamentar: Roberto Moraes Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7676-8 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Aquisição de 30 portas para o Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05/2022 | 21 | 36.485.056/0001-21 | D. C. BELLON COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS | 52.501 | 48.751,20 |
| 2 | 24/10/2022 | 25 | 36.485.056/0001-21 | D. C. BELLON COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS | 102.401 | 37.917,60 |
| 3 | 23/12/2022 | 27 | 36.485.056/0001-21 | D. C. BELLON COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS | 122.301 | 14.354,25 |
Situação
- Portas adquiridas e instaladas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 52/2021 - Dep. Rodrigo Moraes
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.083.19307 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2021-00021-DM Parlamentar: Rodrigo Moraes Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2021 | Autorizado: R$ 200.000,00 Liberado: R$ 200.000,00 Executado: R$ 200.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7352-0 |
Objetivo e Finalidade
Material de uso hospitalar.
Aquisição de materiais de uso hospitalar para manutenção dos atendimentos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2021 | 989 | 31.301.174/0001-18 | WESLEY DIONE GRANJA | 102.701 | 8.500,00 |
| 2 | 22/11/2021 | 11370 | 10.842.256/0001-08 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 112.201 | 3.328,08 |
| 3 | 02/12/2021 | 1030 | 31.301.174/0001-18 | WESLEY DIONE GRANJA | 120.201 | 8.160,00 |
| 4 | 02/12/2021 | 4186 | 02.985.585/0001-71 | JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 120.202 | 1.100,00 |
| 5 | 02/12/2021 | 60 | 43.392.808/0001-74 | UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 120.203 | 1.386,00 |
| 6 | 02/12/2021 | 61 | 43.392.808/0001-74 | UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 120.204 | 1.386,00 |
| 7 | 02/12/2021 | 2250981 | 11.588.752/0001-31 | IMPAKTO SIST DE LIMP E DESCARTAVEIS LTDA | 120.205 | 12.822,82 |
| 8 | 02/12/2021 | 1829 | 01.497.696/0001-76 | ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA | 120.206 | 3.940,00 |
| 9 | 02/12/2021 | 2548 | 07.700.102/0001-69 | TOK DE LIMPEZA LTDA | 120.207 | 580,80 |
| 10 | 02/12/2021 | 1849 | 01.497.696/0001-76 | ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA | 120.208 | 1.100,00 |
| 11 | 02/12/2021 | 1860 | 01.497.696/0001-76 | ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA | 120.209 | 4.100,00 |
| 12 | 02/12/2021 | 279 | 32.881.050/0001-11 | PAPEIS OFFICE DIST DE PAPEIS EIRELI | 120.210 | 7.550,00 |
| 13 | 02/12/2021 | 3107 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI | 120.211 | 2.518,83 |
| 14 | 02/12/2021 | 11477 | 10.842.256/0001-08 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 120.212 | 4.160,10 |
| 15 | 02/12/2021 | 1870 | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP LTDA | 120.213 | 4.514,00 |
| 16 | 02/12/2021 | 11296 | 26.712.056/0001-21 | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI | 120.214 | 6.184,75 |
| 17 | 02/12/2021 | 4063 | 24.239.553/0001-60 | EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI | 120.215 | 1.995,00 |
| 18 | 02/12/2021 | 4077 | 24.239.553/0001-60 | EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI | 120.216 | 12.368,50 |
| 19 | 02/12/2021 | 777027 | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUP DE ESCRITORIO E INF LTDA | 120.217 | 939,25 |
| 20 | 02/12/2021 | 7563 | 23.799.954/0001-01 | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI | 120.218 | 68,25 |
| 21 | 02/12/2021 | 3780 | 67.627.679/0001-14 | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA | 120.219 | 89,00 |
| 22 | 02/12/2021 | 3777 | 67.627.679/0001-14 | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA | 120.219 | 17,70 |
| 23 | 02/12/2021 | 3778 | 67.627.679/0001-14 | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA | 120.219 | 43,40 |
| 24 | 02/12/2021 | 71385 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA | 120.220 | 290,00 |
| 25 | 02/12/2021 | 71776 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA | 120.220 | 118,30 |
| 26 | 02/12/2021 | 72112 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA | 120.220 | 288,00 |
| 27 | 02/12/2021 | 72114 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA | 120.220 | 798,50 |
| 28 | 10/12/2021 | 4010 | 03.035.489/0001-25 | DAM COM DE SUPRIM DE INFORMATICA LTDA | 121.008 | 270,00 |
| 29 | 10/12/2021 | 3863/1 | 04.151.598/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | 121.001 | 893,84 |
| 30 | 10/12/2021 | 3863/2 | 04.151.598/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | 121.002 | 893,83 |
| 31 | 10/12/2021 | 3863/3 | 04.151.598/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | 121.003 | 893,83 |
| 32 | 10/12/2021 | 3168 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI | 121.007 | 2.297,97 |
| 33 | 10/12/2021 | 3141 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI | 121.005 | 2.296,40 |
| 34 | 10/12/2021 | 185 | 43.392.808/0001-74 | UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 121.006 | 2.911,00 |
| 35 | 10/12/2021 | 2126 | 21.049.571/0001-90 | VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 121.004 | 57,60 |
| 36 | 13/12/2021 | 4142 | 24.239.553/0001-60 | EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI | 550.995.000.084.302 | 9.386,00 |
| 37 | 13/12/2021 | 2048 | 28.248.082/0001-07 | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 121.003 | 1.125,00 |
| 38 | 13/12/2021 | 1689066 | 44.145.845/0002-21 | MELHORAMENTOS CMPC LTDA | 121.301 | 25.066,63 |
| 39 | 13/12/2021 | 286 | 32.881.050/0001-11 | PAPEIS OFFICE DIST DE PAPEIS EIRELI | 121.302 | 7.399,00 |
| 40 | 20/12/2021 | 6662 | 58.684.846/0001-78 | ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA | 551.441.000.002.169 | 220,00 |
| 41 | 20/12/2021 | 72819 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA | 122.003 | 576,00 |
| 42 | 20/12/2021 | 3888 | 04.151.596/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | 122.006 | 600,00 |
| 43 | 20/12/2021 | 233 | 37.955.238/0001-80 | FUSION PROD HOSPITALARES E SAUDE LTDA | 553.424.000.036.430 | 1.962,00 |
| 44 | 20/12/2021 | 3124 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI | 122.005 | 1.216,60 |
| 45 | 20/12/2021 | 3182 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI | 122.002 | 5.616,00 |
| 46 | 20/12/2021 | 4222 | 02.985.585/0001-71 | JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 122.007 | 310,00 |
| 47 | 20/12/2021 | 145 | 31.139.010/0001-36 | RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA | 122.004 | 920,00 |
| 48 | 20/12/2021 | 1064 | 31.301.174/0001-18 | WESLEY DIONE GRANJA | 122.001 | 6.885,00 |
| 49 | 27/12/2021 | 2265467 | 11.588.752/0001-31 | IMPAKTO SIST DE LIMP E DESCARTAVEIS LTDA | 122.701 | 5.826,74 |
| 50 | 27/12/2021 | 3974 | 04.151.598/0001-21 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | 122.702 | 1.008,48 |
| 51 | 27/12/2021 | 1971 | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP LTDA | 122.703 | 13.286,34 |
| 52 | 27/12/2021 | 3997 | 04.151.598/0001-21 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | 122.704 | 132,00 |
| 53 | 27/12/2021 | 781526 | 53.700.159/0001-21 | ESPACIAL SUP DE ESCRITORIO E INF LTDA | 122.705 | 1.766,25 |
| 54 | 27/12/2021 | 73062 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA | 122.706 | 14.252,00 |
| 55 | 27/12/2021 | 11466 | 26.712.705/0001-25 | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI | 122.707 | 2.673,00 |
| 56 | 27/12/2021 | 7679 | 23.799.954/0001-01 | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI | 122.708 | 1.340,55 |
Situação
- Materiais comprados e dispensados para os pacientes em tratamento no Hospital, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 41/2021 - Dep. Delegado Olim
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.032.19469 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2021-00030-DM Parlamentar: Delegado Olim Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2021 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7351-2 |
Objetivo e Finalidade
Medicamentos.
Adquirir os medicamentos para manutenção dos leitos de UTI.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2021 | 178499/01 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA | 553.359.000.002.034 | 108.750,00 |
| 2 | 02/06/2021 | 141238 | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 550.132.000.161.027 | 1.132,50 |
| 3 | 04/06/2021 | 178499/02 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA | 553.359.000.002.034 | 108.750,00 |
| 4 | 04/06/2021 | 78549 | 31.378.288/0001-66 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 60.401 | 3.025,00 |
| 5 | 08/06/2021 | 1902253 | 61.190.096/0008-69 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 553.070.000.102.254 | 4.000,00 |
| 6 | 08/06/2021 | 1903735 | 61.190.096/0008-69 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 553.070.000.102.254 | 39.600,00 |
| 7 | 08/06/2021 | 1905344 | 61.190.096/0008-69 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 553.070.000.102.254 | 42.000,00 |
| 8 | 11/06/2021 | 1384467 | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 61.101 | 24.000,00 |
| 9 | 11/06/2021 | 1383321 | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 61.102 | 8.000,00 |
| 10 | 11/06/2021 | 193974 | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA MEDICS E PRODS HOSP LTDA | 61.103 | 6.344,00 |
| 11 | 19/08/2021 | 549802 | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 81.901 | 22.800,00 |
| 12 | 08/09/2021 | 538320 | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSP LTDA | 90.801 | 20.400,00 |
| 13 | 08/09/2021 | 881175 | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 90.802 | 7.200,00 |
| 14 | 01/12/2021 | 26272 | 30.461.442/0001-04 | PRECISION COM DIST PROD MED HOSP LTDA | 120.101 | 4.200,00 |
Situação
- Medicamentos comprados e dispensados para os pacientes em tratamento nas UTIs, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 363/2020 - Dep. Professora Bebel
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.073.16334 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020-00389-DM Parlamentar: Professora Bebel Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/03/2021 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7317-2 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Regularização e nivelamento de piso de 600 m² de área de circulação interna do Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/03/2021 | 177 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME | 31.801 | 11.207,34 |
| 2 | 18/03/2021 | 680883 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 31.802 | 589,86 |
| 3 | 20/04/2021 | 187 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME | 42.003 | 14.554,60 |
| 4 | 20/04/2021 | 3632 | 23.524.654/0002-09 | MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 42.001 | 7.032,50 |
| 5 | 20/04/2021 | 688431 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.002 | 217,50 |
| 6 | 20/04/2021 | 688389 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.004 | 766,03 |
| 7 | 16/06/2021 | 202 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME | 61.602 | 8.367,83 |
| 8 | 16/06/2021 | 702987 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 61.601 | 440,41 |
| 9 | 29/06/2021 | 212 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME | 62.901 | 13.800,11 |
| 10 | 29/06/2021 | 218 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME | 62.904 | 5.473,71 |
| 11 | 29/06/2021 | 703753 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.902 | 288,08 |
| 12 | 29/06/2021 | 703751 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.903 | 726,32 |
| 13 | 15/09/2021 | 251 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME | 91.502 | 1.966,39 |
| 14 | 15/09/2021 | 722184 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 91.501 | 103,49 |
Situação
- Pisos regularizados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 317/2020 - Dep. Monica Seixas
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.070.16305 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020-00387-DM Parlamentar: Monica Seixas Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/03/2021 | Autorizado: R$ 129.000,00 Liberado: R$ 129.000,00 Executado: R$ 129.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7320-2 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma dos quartos e banheiros da maternidade, substituição das instalações elétricas e hidráulicas, troca do piso e revestimento, e pintura, numa área de 131 m².
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/11/2021 | 7 | 52.732.245/0003-79 | FERRAZ PISOS LTDA EPP | 112.401 | 3.752,50 |
| 2 | 24/11/2021 | 01 4534 | 52.732.245/0003-79 | FERRAZ PISOS LTDA EPP | 112.402 | 15.425,00 |
| 3 | 24/11/2021 | 735401 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 112.403 | 197,50 |
| 4 | 24/11/2021 | 02 4534 | 52.732.245/0003-79 | FERRAZ PISOS LTDA EPP | 112.404 | 15.425,00 |
| 5 | 30/11/2021 | 139 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 47.526,32 |
| 6 | 30/11/2021 | 735649 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 113.001 | 1.273,68 |
Situação
- Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 73/2020 - Dep. Maria Lucia Amary
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.065.16186 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020-00175-DM Parlamentar: Maria Lucia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2020 | Autorizado: R$ 410.000,00 Liberado: R$ 410.000,00 Executado: R$ 410.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta:7319-9 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma das instalações elétricas e hidráulicas de 815 m² do Bloco São Miguel Arcanjo, abrangendo a área de quartos de internação e circulação.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/2021 | 186 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 42.001 | 8.946,44 |
| 2 | 20/04/2021 | GUIA 688390 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.002 | 470,86 |
| 3 | 16/06/2021 | 203 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 61.601 | 85.222,36 |
| 4 | 16/06/2021 | GUIA 702991 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 61.602 | 4.485,38 |
| 5 | 29/06/2021 | 217 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 62.901 | 4.537,53 |
| 6 | 29/06/2021 | 219 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 62.902 | 5.076,19 |
| 7 | 29/06/2021 | 211 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 62.903 | 24.262,93 |
| 8 | 29/06/2021 | GUIA 703752 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.904 | 238,81 |
| 9 | 29/06/2021 | GUIA 703750 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.905 | 1.276,99 |
| 10 | 29/06/2021 | GUIA 703754 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.906 | 267,16 |
| 11 | 13/07/2021 | 224 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 71.301 | 23.475,14 |
| 12 | 13/07/2021 | GUIA 709364 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 71.302 | 1.235,53 |
| 13 | 30/07/2021 | 226 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 73.002 | 30.217,93 |
| 14 | 30/07/2021 | GUIA 710679 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 73.001 | 1.590,41 |
| 15 | 13/08/2021 | 230 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 81.301 | 13.811,66 |
| 16 | 13/08/2021 | 234 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 81.302 | 14.968,87 |
| 17 | 13/08/2021 | 231 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 81.303 | 32.573,58 |
| 18 | 13/08/2021 | GUIA 716053 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 81.304 | 726,92 |
| 19 | 13/08/2021 | GUIA 716115 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 81.305 | 1.714,39 |
| 20 | 13/08/2021 | GUIA 716114 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 81.306 | 787,83 |
| 21 | 27/08/2021 | 239 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 82.704 | 11.609,19 |
| 22 | 27/08/2021 | 241 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 82.705 | 4.473,22 |
| 23 | 27/08/2021 | 244 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 82.706 | 13.917,71 |
| 24 | 27/08/2021 | GUIA 716974 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 82.701 | 611,01 |
| 25 | 27/08/2021 | GUIA 716973 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 82.702 | 235,43 |
| 26 | 27/08/2021 | GUIA 716975 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 82.703 | 732,51 |
| 27 | 06/09/2021 | 247 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 90.601 | 4.473,22 |
| 28 | 06/09/2021 | GUIA 720532 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 90.602 | 235,43 |
| 29 | 08/09/2021 | 245 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 90.801 | 11.488,40 |
| 30 | 08/09/2021 | GUIA 720988 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 90.802 | 604,65 |
| 31 | 15/09/2021 | 252 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 91.501 | 1.573,10 |
| 32 | 15/09/2021 | GUIA 722190 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 91.502 | 82,80 |
| 33 | 23/09/2021 | 263 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 92.301 | 2.236,60 |
| 34 | 23/09/2021 | 261 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 92.302 | 2.948,60 |
| 35 | 23/09/2021 | GUIA 723130 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 92.303 | 117,72 |
| 36 | 23/09/2021 | GUIA 723133 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 92.304 | 155,19 |
| 37 | 30/09/2021 | 265 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 93.001 | 47.400,20 |
| 38 | 30/09/2021 | GUIA 723595 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 93.002 | 2.494,75 |
| 39 | 11/10/2021 | 267 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 101.102 | 1.746,74 |
| 40 | 11/10/2021 | GUIA 727191 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.101 | 91,93 |
| 41 | 13/12/2021 | GUIA 740916 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 121.302 | 643,88 |
| 42 | 13/12/2021 | 288 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 121.301 | 10.817,19 |
| 43 | 17/01/2022 | 7162201338697760 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 11.701 | 1.416,54 |
| 44 | 22/12/2022 | 4 | 48.632.805/0001-84 | DONIZETE APARECIDO LEMES PRIETO | 122.201 | 19.900,00 |
| 45 | 23/12/2022 | 5 | 48.632.805/0001-84 | DONIZETE APARECIDO LEMES PRIETO | 122.301 | 12.085,58 |
| 46 | 26/12/2022 | 65 | 33.033.982/0001-77 | ROSANA ALVES DE LIMA | 122.604 | 4.490,00 |
Situação
- Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 925/2018 - Dep. Maria Lucia Amary, Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Nº Processo Administrativo: 001/0216/000563/2018 Parlamentar: Maria Lucia Amary, Carlos Cezar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2018 | Autorizado: R$ 520.000,00 Liberado: R$ 520.000,00 Executado: R$ 520.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7126-9 |
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Maria Lucia Amary | R$ 300.000,00 |
| Carlos Cezar | R$ 220.000,00 |
| Total | R$ 520.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Medicamentos e materiais hospitalares.
Aquisição de medicamentos e materiais de uso na assistência dos pacientes.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02/2019 | 193693 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) | 553.359.000.002.034 | 23.366,00 |
| 2 | 08/02/2019 | 193702 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) | 553.359.000.002.034 | 37.500,00 |
| 3 | 08/02/2019 | 973058 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26) | 553.359.000.002.034 | 26.290,00 |
| 4 | 28/02/2019 | 207078 | 05.194.502/0001-14 | ALFALAGOS LTDA | 22.801 | 5.532,04 |
| 5 | 28/02/2019 | 1121335 | 62.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91) | 22.803 | 1.800,00 |
| 6 | 28/02/2019 | 744191 | 71.485.056/0001-21 | SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99) | 22.802 | 1.001,00 |
| 7 | 28/02/2019 | 42919 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 556.505.000.001.41 | 1.416,80 |
| 8 | 02/04/2019 | 24295 | 18.872.656/0001-60 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 553.235.000.109.112 | 6.394,50 |
| 9 | 03/10/2019 | 263158 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) | 553.359.000.002.034 | 58.025,00 |
| 10 | 03/10/2019 | 263234 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) | 553.359.000.002.034 | 29.928,00 |
| 11 | 03/10/2019 | 1040046 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26) | 553.359.000.002.034 | 41.250,00 |
| 12 | 20/12/2019 | 486865 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA | 122.004 | 16.528,00 |
| 13 | 20/12/2019 | 504859 | 08.476.098/0001-60 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | 122.003 | 1.599,12 |
| 14 | 19/12/2019 | 1959055 | 01.513.948/0001-14 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 121.902 | 21.470,00 |
| 15 | 19/12/2019 | 1159967 | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 121.910 | 25.153,25 |
| 16 | 19/12/2019 | 1306 | 28.357.619/0001-77 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA | 121.904 | 11.093,89 |
| 17 | 19/12/2019 | 2488409 | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 555.115.000.002.014 | 3.244,80 |
| 18 | 19/12/2019 | 1059361 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26) | 553.359.000.002.034 | 2.460,00 |
| 19 | 19/12/2019 | 16103 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50) | 553.359.000.002.034 | 6.526,62 |
| 20 | 18/12/2019 | 1586 | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 121.801 | 37.157,00 |
| 21 | 18/12/2019 | 135993 | 05.847.630/0001-10 | SOMA HOSPITALAR – SP | 121.803 | 16.945,00 |
| 22 | 19/12/2019 | 215368 | 04.192.876/0001-38 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 121.903 | 343,70 |
| 23 | 18/12/2019 | 1607 | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 122.002 | 22.083,00 |
| 24 | 19/12/2019 | 313439 | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA | 121.905 | 11.216,20 |
| 25 | 19/12/2019 | 35208 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 121.901 | 61.320,00 |
| 26 | 19/12/2019 | 313603 | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA | 121.906 | 3.394,56 |
| 27 | 19/12/2019 | 4669 | 05.194.502/0004-67 | ALFALAGOS LTDA | 121.907 | 6.674,40 |
| 28 | 20/12/2019 | 1095 | 02.881.877/0004-07 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA | 121.001 | 20.900,00 |
| 29 | 19/12/2019 | 3983 | 00.204.449/0001-71 | AME ATEND DE MAT ESP HOSP LTDA EPP | 121.908 | 14.964,00 |
| 30 | 19/12/2019 | 102047 | 11.260.846/0001-87 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 121.909 | 575,00 |
| 31 | 19/12/2019 | 18968 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50) | 553.359.000.002.034 | 3.056,00 |
| 32 | 20/12/2019 | 21197 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50) | 553.359.000.002.034 | 840,00 |
Situação
- Materiais e medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Investimento - Finalizados
Emenda Estadual - Convênio Nº 1210/2022 - Dep. Paulo Fiorilo
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2022.072.34582 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2022-00816-DM Parlamentar: Paulo Fiorilo Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 150.000,00 Liberado: R$ 150.000,00 Executado: R$ 150.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7470-5 |
Objetivo e Finalidade
Equipamento.
Aquisição de carrinho de anestesia e seladora grau cirúrgico.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2023 | 95625 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 62.001 | 141.117,90 |
| 2 | 22/06/2023 | 74308 | 03.541.994/0001-41 | STERILEX CIENTIFICA LTDA | 62.201 | 5.993,56 |
Situação
- Equipamentos adquiridos e instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 116/2022 - Dep. Major Mecca
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.059.20911 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2021-00434-DM Parlamentar: Major Mecca Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2024 | Autorizado: R$ 150.000,00 Liberado: R$ 150.000,00 Executado: R$ 150.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7375-X |
Objetivo e Finalidade
Equipamento.
Aquisição de Transformador de Energia que compõe a cabine de média tensão 02 do hospital responsável pela distribuição e alimentação de energia elétrica do Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/08/2022 | 68973 | 46.958.948/0001-55 | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA | 553.369.000.008.897 | 244.500,00 |
Situação
- Transformador adquirido, instalado e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 91/2022 - Dep. Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.020.20402 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2021-00439-DM Parlamentar: Carlos Cezar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: | Autorizado: R$ 200.000,00 Liberado: R$ 200.000,00 Executado: R$ 200.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7377-6 |
Objetivo e Finalidade
Construção de Unidade de Atenção Especializada.
Construção de Cabine Elétrica e da base do reservatório dos Gases Medicinais – Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/2022 | 89 | 20.940.040/0001-20 | A.O.L. CONSTRUTORA, ENG E ADMINISTRACAO LTDA | 122.601 | 92.934,01 |
| 2 | 26/12/2022 | 07162301193804210 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 122.602 | 5.525,81 |
| 3 | 26/12/2022 | 15775612 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.603 | 2.009,38 |
| 4 | 18/01/2023 | 91 | 20.940.040/0001-20 | A.O.L. CONSTRUTORA, ENG E ADMINISTRACAO LTDA | 11.801 | 50.733,18 |
| 5 | 18/01/2023 | 15061303 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 11.802 | 1.096,93 |
| 6 | 18/01/2023 | 07162304434074546 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 11.803 | 3.016,56 |
| 7 | 27/01/2023 | 93 | 20.940.040/0001-20 | A.O.L. CONSTRUTORA, ENG E ADMINISTRACAO LTDA | 12.701 | 30.524,06 |
| 8 | 27/01/2023 | 07162304434074546 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 12.702 | 1.814,94 |
| 9 | 27/01/2023 | 15071513 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 12.703 | 659,97 |
| 10 | 10/03/2023 | 96 | 20.940.040/0001-20 | A.O.L. CONSTRUTORA, ENG E ADMINISTRACAO LTDA | 31.001 | 18.786,52 |
| 11 | 10/03/2023 | 07162310290866364 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 31.002 | 1.147,30 |
| 12 | 10/03/2023 | 15202003 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 31.003 | 926,18 |
Situação
- Cabine elétrica e base do reservatório de gases medicinais construídas e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 393/2020 - Dep. Maria Lúcia Amary
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.065.19216 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020-00509-DM Parlamentar: Maria Lucia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 30/06/2021 | Autorizado: R$ 3.000.000,00 Liberado: R$ 3.000.000,00 Executado: R$ 3.000.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7347-4 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos de refrigeração.
Aquisição de equipamentos e obra de instalação da central de ar condicionado no hospital.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2021 | 6496 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 20.401 | 1.300,00 | |
| 2 | 10/02/2021 | GUIA 672449 | ISS S/ NF 314 JG MONTAGEM E INSTALACAO | 21.002 | 1.144,65 | |
| 3 | 10/02/2021 | GPS 2631 | INSS S/ NF 314 JG MONTAGEM E INSTALACAO | 21.003 | 2.518,23 | |
| 4 | 11/02/2021 | 314 | JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA | 21.101 | 19.230,12 | |
| 5 | 12/02/2021 | 552623 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.201 | 8.724,15 | |
| 6 | 12/02/2021 | 552174 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.202 | 11.722,76 | |
| 7 | 12/02/2021 | 551847 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.203 | 8.654,58 | |
| 8 | 12/02/2021 | 551291 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.204 | 4.420,17 | |
| 9 | 12/02/2021 | 551556 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.205 | 21.518,90 | |
| 10 | 18/02/2021 | 75718 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA | 21.801 | 15.404,28 | |
| 11 | 24/02/2021 | 31068 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 22.401 | 3.307,50 | |
| 12 | 24/02/2021 | 791 | 31.481.058/0001-28 | FV COMERCIAL E USINAGEM EIRELI | 22.402 | 3.870,00 |
| 13 | 25/02/2021 | 84 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 5.879,40 |
| 14 | 25/02/2021 | GUIA 674221 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 22.501 | 120,60 |
| 15 | 26/02/2021 | 78094 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS | 22.601 | 3.279,88 |
| 16 | 26/02/2021 | 28236 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 22.602 | 3.527,00 |
| 17 | 04/03/2021 | 31490 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIP AUTOMACAO IMP E EXP LTDA | 30.401 | 9.500,01 |
| 18 | 05/03/2021 | 248130 | 46.080.347/0001-92 | IRMAOS MATIELI LTDA | 30.501 | 1.889,18 |
| 19 | 05/03/2021 | 276249 | 69.179.448/0001-10 | REAL PERFIL IND E COM LTDA | 30.502 | 14.800,00 |
| 20 | 10/03/2021 | 472 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA | 553.987.000.050.108 | 850,00 |
| 21 | 10/03/2021 | 10087 | 04.574.113/0001-51 | COMERCIAL RODRIGUES DE PARAFUSOS LTDA | 31.001 | 850,00 |
| 22 | 12/03/2021 | 316 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA | 31.201 | 16.811,35 |
| 23 | 12/03/2021 | GUIA 680524 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 31.202 | 1.000,67 |
| 24 | 12/03/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 31.203 | 2.201,48 |
| 25 | 17/03/2021 | 28366 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 31.701 | 1.488,00 |
| 26 | 17/03/2021 | 214145 | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.702 | 4.906,03 |
| 27 | 17/03/2021 | 76035 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA | 31.704 | 762,96 |
| 28 | 17/03/2021 | 19957 | 04.425.862/0005-40 | ARMACELL BRASIL LTDA | 31.703 | 29.849,80 |
| 29 | 18/03/2021 | 31289 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 31.801 | 14.814,49 |
| 30 | 18/03/2021 | 14467 | 08.739.643/0001-63 | VCW VALVULAS IND COM E REPRESENTACAO LTDA | 31.802 | 3.200,00 |
| 31 | 24/03/2021 | 343451 | 48.559.124/0001-38 | POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 32.402 | 1.796,96 |
| 32 | 24/03/2021 | 558180 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.403 | 2.620,67 |
| 33 | 24/03/2021 | 557952 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.404 | 515,97 |
| 34 | 24/03/2021 | 558181 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.405 | 1.308,45 |
| 35 | 24/03/2021 | 28509 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 32.406 | 1.800,00 |
| 36 | 24/03/2021 | 11669 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 32.401 | 1.576,18 |
| 37 | 24/03/2021 | 11674 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 32.401 | 919,85 |
| 38 | 24/03/2021 | 11689 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 32.401 | 603,25 |
| 39 | 24/03/2021 | 11690 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 32.401 | 603,25 |
| 40 | 24/03/2021 | 11735 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 32.401 | 229,95 |
| 41 | 07/04/2021 | 86 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 3.248,70 |
| 42 | 07/04/2021 | 179 | 35.626.545/0001-92 | CAMBOTAS E AR COND E COM DE MADEIRAS – J. 36,49 | 40.701 | 298,05 |
| 43 | 07/04/2021 | GUIA 681722 | 46.634044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 40.702 | 66,30 |
| 44 | 15/04/2021 | 482 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA | 553.987.000.050.108 | 950,00 |
| 45 | 15/04/2021 | 50472 | 76.881.093/0001-72 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUSTICA FILT | 41.501 | 25.003,52 |
| 46 | 26/04/2021 | 322 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA | 42.601 | 4.622,87 |
| 47 | 26/04/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 42.603 | 605,38 |
| 48 | 26/04/2021 | GUIA 688679 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.602 | 275,17 |
| 49 | 03/05/2021 | 1690 | 29.178.323/0001-51 | CIRINEU GIACOMIN JUNIOR | 50.301 | 270,00 |
| 50 | 03/05/2021 | 22385 | 14.197.209/0003-63 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A. | 50.302 | 5.877,40 |
| 51 | 03/05/2021 | 488 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA | 553.987.000.050.108 | 850,00 |
| 52 | 04/05/2021 | 993 | 68.935.758/0001-55 | CLAUDEMIR CLETO E CIA LTDA | 50.401 | 2.176,00 |
| 53 | 07/05/2021 | 489 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA | 553.987.000.050.108 | 670,00 |
| 54 | 11/05/2021 | 1112 | 07.649.978/0001-28 | LOCK GUINDAUTO TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA | 51.101 | 1.330,00 |
| 55 | 11/05/2021 | GUIA 672486 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 51.101 | 70,00 |
| 56 | 11/05/2021 | 22668 | 14.197.209/0003-63 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A. | 51.103 | 1.974,57 |
| 57 | 11/05/2021 | 6998 | 03.069.530/0001-84 | ITAJU SERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 51.104 | 1.575,00 |
| 58 | 11/05/2021 | 14776 | 03.069.530/0001-84 | ITAJU SERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 51.105 | 3.136,00 |
| 59 | 11/05/2021 | 580 | 07.425.442/0001-29 | WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA | 51.106 | 18.347,67 |
| 60 | 11/05/2021 | DARF 1708 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 51.107 | 293,25 |
| 61 | 11/05/2021 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – CPC | 51.108 | 909,08 |
| 62 | 12/05/2021 | 1 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 51.201 | 2.386,00 |
| 63 | 13/05/2021 | 22017 | 14.197.209/0003-63 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A. | 51.301 | 14.879,22 |
| 64 | 17/05/2021 | 36921 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA | 51.701 | 160,00 |
| 65 | 19/05/2021 | 197 | 35.626.545/0001-92 | CAMBOTAS E AR CONDICIONADO E COM DE MADEIRAS EIRELI | 51.901 | 38,04 |
| 66 | 19/05/2021 | 36971 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA | 51.902 | 2.060,00 |
| 67 | 20/05/2021 | 566815 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52.001 | 2.990,66 |
| 68 | 24/05/2021 | 864 | 20.895.831/0001-86 | ALFA ASSESSORIA ADM E COM DE SUPRIM HID E AUTOM LTDA | 52.402 | 1.945,00 |
| 69 | 24/05/2021 | 441003 | 73.201.246/0001-03 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | 52.401 | 106,20 |
| 70 | 24/05/2021 | 218376 | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52.403 | 1.029,99 |
| 71 | 24/05/2021 | 245 | 32.146.667/0001-93 | TRANSPORTADORA CRUZADAS TRANSPORTES E DEPOSITO EIRELI | 52.404 | 800,00 |
| 72 | 27/05/2021 | 12871 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 52.702 | 356,40 |
| 73 | 27/05/2021 | 254075 | 46.080.347/0001-92 | IRMAOS MATIELI LTDA | 52.701 | 503,34 |
| 74 | 27/05/2021 | 325 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 52.703 | 5.880,00 |
| 75 | 27/05/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 52.705 | 770,00 |
| 76 | 27/05/2021 | GUIA 696354 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 52.074 | 350,00 |
| 77 | 28/05/2021 | 21966 | 04.425.862/0005-40 | ARMACELL BRASIL LTDA | 52.801 | 24.487,68 |
| 78 | 28/05/2021 | 444487 | 73.201.246/0001-03 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | 52.802 | 776,00 |
| 79 | 28/05/2021 | 6953 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 52.803 | 809,00 |
| 80 | 28/05/2021 | 2 | 34.88.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 52.804 | 3.959,50 |
| 81 | 02/06/2021 | 6867 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 60.201 | 1.438,80 |
| 82 | 04/06/2021 | 75 | 40.335.985/0001-20 | CONSTRUFIXA CONSTRUCAO E FIXACAO LTDA | 60.401 | 24.389,00 |
| 83 | 04/06/2021 | 29436 | 23.008.575/0001-56 | SUPREMY COM DE VALVULAS TUBOS E CONEXOES | 60.402 | 8.577,97 |
| 84 | 07/06/2021 | 1004 | 68.935.758/0001-55 | CLAUDEMIR CLETO E CIA LTDA | 60.701 | 2.176,00 |
| 85 | 09/06/2021 | 117930 | 15.714.255/0001-93 | ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 60.901 | 19.400,00 |
| 86 | 10/06/2021 | 31822 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 61.001 | 10.710,00 |
| 87 | 10/06/2021 | 4433 | 10.419.572/0001-63 | JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA EPP | 61.002 | 2.000,00 |
| 88 | 10/06/2021 | 88532 | 00.604.905/0001-70 | MUBEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 61.003 | 2.284,19 |
| 89 | 16/06/2021 | 204 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 61.601 | 7.953,40 |
| 90 | 16/06/2021 | 97 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 1.322,87 |
| 91 | 16/06/2021 | GUIA 702992 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 61.602 | 418,60 |
| 92 | 16/06/2021 | GUIA 702986 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 61.603 | 27,13 |
| 93 | 18/06/2021 | 388 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 61.801 | 24.969,00 |
| 94 | 28/06/2021 | 327 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 62.802 | 10.606,57 |
| 95 | 28/06/2021 | 326 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 62.803 | 4.538,74 |
| 96 | 28/06/2021 | 77741 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA | 62.801 | 1.740,00 |
| 97 | 28/06/2021 | 15116 | 08.739.643/0001-63 | VCW VALVULAS IND COM E REPRESENTACAO LTDA | 62.804 | 4.200,00 |
| 98 | 28/06/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 62.805 | 1.310,93 |
| 99 | 28/06/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 62.806 | 560,96 |
| 100 | 29/06/2021 | 220 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 62.902 | 12.170,09 |
| 101 | 29/06/2021 | 3 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 62.903 | 1.612,00 |
| 102 | 29/06/2021 | GUIA 703757 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.901 | 640,53 |
| 103 | 29/06/2021 | 572069 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 70.101 | 114.003,38 |
| 104 | 12/07/2021 | 389 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 71.201 | 51.899,85 |
| 105 | 20/07/2021 | 78023 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA | 72.001 | 4.800,00 |
| 106 | 28/07/2021 | 329 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 72.801 | 17.820,91 |
| 107 | 28/07/2021 | 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 72.802 | 2.202,58 |
| 108 | 28/07/2021 | 352 | 37.931.717/0001-67 | INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 72.803 | 18.498,47 |
| 109 | 19/08/2021 | 32364 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 81.901 | 3.150,00 |
| 110 | 19/08/2021 | 390 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 81.902 | 18.060,91 |
| 111 | 19/08/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 81.903 | 1.767,15 |
| 112 | 19/08/2021 | 335 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 81.904 | 14.297,85 |
| 113 | 06/09/2021 | 32637 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIP AUTOMACAO IMP E EXP LTDA | 90.601 | 14.022,58 |
| 114 | 15/09/2021 | 250 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 91.502 | 8.258,82 |
| 115 | 15/09/2021 | GUIA 722180 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 91.501 | 434,68 |
| 116 | 20/09/2021 | 75431/1 | 01.610.517/0001-65 | TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR CONDICIONADO LTDA | 92.001 | 142.065,00 |
| 117 | 22/09/2021 | 75431/2 | 01.610.517/0001-65 | TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR CONDICIONADO LTDA | 92.201 | 142.000,00 |
| 118 | 24/09/2021 | 7483 | 22.688.896/0001-86 | MILEGO TINTAS EIRELI ME | 92.401 | 450,00 |
| 119 | 07/10/2021 | 336 | 28.959.232/0001-90 | BASCALLI IND E COM ELETRICA E DE AUTOMACAO LTDA | 100.701 | 13.929,97 |
| 120 | 07/10/2021 | 338 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 100.703 | 3.130,58 |
| 121 | 07/10/2021 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 100.702 | 386,92 |
| 122 | 11/10/2021 | 122 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 4.324,30 |
| 123 | 11/10/2021 | GUIA 728240 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.102 | 112,70 |
| 124 | 11/10/2021 | 4564 | 10.419.572/0001-63 | JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA EPP | 101.101 | 2.350,00 |
| 125 | 22/10/2021 | 592951 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 102.202 | 1.269,99 |
| 126 | 22/10/2021 | 592481 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 102.203 | 513,23 |
| 127 | 22/10/2021 | 124 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 584,76 |
| 128 | 22/10/2021 | GUIA 728944 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 102.201 | 15,24 |
| 129 | 22/10/2021 | 2098 | 74.368.028/0001-12 | SILVA CALHAS INDAIA LTDA | 102.204 | 550,00 |
| 130 | 27/10/2021 | 270 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA | 102.702 | 1.376,45 |
| 131 | 27/10/2021 | GUIA 729382 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 102.701 | 72,45 |
| 132 | 08/11/2021 | 15152 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 110.803 | 1.125,17 |
| 133 | 08/11/2021 | 15351 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 110.803 | 244,83 |
| 134 | 08/11/2021 | 15084 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 110.803 | 750,00 |
| 135 | 08/11/2021 | 256619 | 46.080.347/0001-92 | IRMAOS MATIELI LTDA | 110.802 | 3.909,00 |
| 136 | 08/11/2021 | 4 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 110.801 | 1.013,00 |
| 137 | 16/11/2021 | 38441 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA | 111.601 | 630,00 |
| 138 | 16/11/2021 | 342 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 111.603 | 3.115,00 |
| 139 | 16/11/2021 | 343 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 111.602 | 2.892,50 |
| 140 | 24/11/2021 | DARF 5952 | 00.394.460/00058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – CPC | 112.403 | 697,50 |
| 141 | 24/11/2021 | DARF 1708 | 00.394.460/00058-87 | IRRF S/ NF 611 WM ENGENHEIROS | 112.402 | 225,00 |
| 142 | 24/11/2021 | 611 | 07.425.442/0001-29 | WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA | 112.401 | 14.077,50 |
| 143 | 30/11/2021 | 5 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 113.001 | 2.000,00 |
| 144 | 03/12/2021 | 6 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 120.301 | 1.506,90 |
| 145 | 03/12/2021 | 11/2021 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 121.601 | 742,50 |
| 146 | 20/12/2021 | 11212 | 02.987.262/0001-17 | CASTANHO E RAMIRES LTDA | 550.191.000.108.329 | 1.486,72 |
| 147 | 20/12/2021 | DARF 1708 | 00.394.460/00058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – IRRF | 122.003 | 150,00 |
| 148 | 20/12/2021 | DARF 5952 | 00.394.460/00058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – CPC | 122.004 | 465,00 |
| 149 | 20/12/2021 | 7585 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 122.001 | 1.259,00 |
| 150 | 20/12/2021 | GUIA 740638 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.006 | 53,28 |
| 151 | 20/12/2021 | 7 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 122.007 | 2.319,80 |
| 152 | 20/12/2021 | 619 | 07.425.442/0001-29 | WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA | 122.002 | 9.385,00 |
| 153 | 30/12/2021 | 8 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU | 123.001 | 1.290,89 |
Situação
- Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 381/2020 - Dep. Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2020.020.15632 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2020-00264-DM Parlamentar: Carlos Cezar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 30/06/2021 | Autorizado: R$ 200.000,00 Liberado: R$ 200.000,00 Executado: R$ 200.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 4732-5 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos Hospitalares/ de Informática.
Aquisição de equipamentos de informática para o Hospital e aquisição de equipamentos odontológicos para atendimento aos pacientes oncológicos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2021 | 838 | 28.197.027/0001-35 | JOSE MAURICIO FIGUEIREDO EQUIPAMENTO – ME | 100.701 | 13.762,89 |
| 2 | 22/10/2021 | 2173 | 15.722.355/0001-61 | MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA | 102.201 | 58.576,00 |
| 3 | 08/11/2021 | 13166 | 06.189.855/0001-99 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS | 110.801 | 6.215,13 |
| 4 | 10/11/2021 | 69514 | 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO | 553.425.000.004.888 | 31.400,00 |
| 5 | 19/11/2021 | 3778 | 51.882.751/0001-10 | HAYDEE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | 111.901 | 6.560,00 |
| 6 | 09/12/2021 | 661 | 17.044.239/0001-66 | VIDA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 120.901 | 4.528,00 |
| 7 | 09/12/2021 | 378562 | 07.275.920/0001-61 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 120.902 | 12.383,84 |
| 8 | 09/12/2021 | 381474 | 07.275.920/0001-61 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA* | 120.902 | 59.852,48 |
| 9 | 20/12/2021 | 683 | 17.044.239/0001-66 | VIDA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 122.001 | 745,00 |
| 10 | 27/12/2021 | 697 | 17.044.239/0001-66 | VIDA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 122.701 | 2.180,00 |
Situação
- Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 895/2019 - Deps. Carlos Cezar, Enio Tatto, M. Lúcia Amary, Del. Olim
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Nº Processo Administrativo: 1833821/2019 Parlamentar: Carlos Cezar, Enio Tatto, Maria Lucia Amary, Delegado Olim Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio/ Investimento Vigência até: 31/12/2020 | Autorizado: R$ 1.200.000,00 Liberado: R$ 1.200.000,00 Executado: R$ 1.200.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7101-3 |
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Carlos Cezar | R$ 300.000,00 |
| Enio Tatto | R$ 100.000,00 |
| Maria Lúcia Amary | R$ 700.000,00 |
| Delegado Olim | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 1.200.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos Hospitalares/ Materiais e Medicamentos.
Custeio – Aquisição de Medicamentos
Investimento – Aquisição de Equipamentos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/05/2020 | 81293 | 09.943.371/0001-04 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 553.428.000.015.265 | 70.000,00 |
| 2 | 28/05/2020 | 102107 | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 558.108.000.061.027 | 33.450,00 |
| 3 | 10/06/2020 | 1099452 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA | 553.359.000.002.034 | 9.840,00 |
| 4 | 10/06/2020 | 1099479 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA | 553.359.000.002.034 | 5.600,00 |
| 5 | 10/06/2020 | 31740 | 10.542.511/0001-99 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 61.001 | 5.815,80 |
| 6 | 10/06/2020 | 85258 | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA | 61.002 | 10.052,70 |
| 7 | 16/06/2020 | 856 | 05.782.733/0003-00 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 61.601 | 16.400,00 |
| 8 | 16/06/2020 | 1301688 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 61.602 | 26.400,00 |
| 9 | 16/06/2020 | 59470 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES | 61.603 | 17.800,00 |
| 10 | 03/07/2020 | 25195 | 31.378.288/0001-66 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 70.301 | 4.797,00 |
| 11 | 17/08/2020 | 66088 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 81.701 | 33.926,89 |
| 12 | 17/08/2020 | 880 | 28.248.082/0001-07 | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 81.702 | 1.450,00 |
| 13 | 17/08/2020 | 65893 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 81.704 | 229.651,10 |
| 14 | 15/09/2020 | 59134 | 00.595.037/0001-00 | LANCO LTDA | 91.501 | 291.693,45 |
| 15 | 10/06/2021 | 43785 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 60.901 | 443.000,00 |
Situação
- Equipamentos adquiridos, instalados e em uso; medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 650/2017 - Reforma e Ampliação da Radioterapia
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: Nº Processo Administrativo: 001/0216/002879/2017 Parlamentar: Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2018 | Autorizado: R$ 230.000,00 Liberado: R$ 230.000,00 Executado: R$ 230.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7102-1 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma e ampliação do prédio de Radioterapia com 306,38 m², sendo a reformar 209,85 m² e a ampliar 96,53 m².
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2018 | NF 525 | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | 553.050.000.019.166 | 21.763,39 |
| 2 | 11/09/2018 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 91.104 | 3.036,11 |
| 3 | 11/09/2018 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – CPC | 91.103 | 1.283,45 |
| 4 | 11/09/2018 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF | 91.102 | 414,01 |
| 5 | 26/09/2018 | GUIA 465143 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 92.604 | 1.150,76 |
| 6 | 14/09/2018 | NF 860 | 04.391.842/0001-72 | ROPE ELETRICA LTDA ME | 90.608 | 3.568,65 |
| 7 | 06/09/2018 | GUIA 460812 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 90.602 | 131,35 |
| 8 | 11/09/2018 | NF 598 | 22.706.658/0001-56 | MD DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 91.101 | 1.694,25 |
| 9 | 06/09/2018 | NF 3987 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 90.607 | 6.263,40 |
| 10 | 06/09/2018 | NF 127 | 02.934.882/0001-98 | BATISTUZZO P. C. SERVICOS LTDA | 90.601 | 1.110,63 |
| 11 | 06/09/2018 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF | 90.604 | 18,75 |
| 12 | 06/09/2018 | GUIA 460834 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 90.605 | 62,50 |
| 13 | 06/09/2018 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC | 90.603 | 58,12 |
| 14 | 18/10/2018 | NF 1240 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 101.812 | 579,96 |
| 15 | 18/10/2018 | NF 1241 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 101.813 | 579,96 |
| 16 | 18/10/2018 | GUIA 469654 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.806 | 20,04 |
| 17 | 18/10/2018 | GUIA 469651 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.807 | 20,04 |
| 18 | 26/09/2018 | NF 541 | 01.656.647/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | 553.050.000.019.166 | 49.136,01 |
| 19 | 26/09/2018 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC | 92.602 | 2.598,55 |
| 20 | 26/09/2018 | GUIA GPS | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 92.601 | 3.309,92 |
| 21 | 26/09/2018 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF | 92.603 | 838,24 |
| 22 | 08/10/2018 | NF 653 | 97.543.602/0001-27 | WILSON FERREIRA DE ALMEIDA | 100.802 | 12.108,00 |
| 23 | 08/10/2018 | NF 6403 | 66.576.968/0001-79 | INTER-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 100.801 | 1.620,00 |
| 24 | 21/11/2018 | NF 128 | 02.934.882/0001-98 | BATISTUZZO P. C. SERVICOS LTDA | 112.102 | 1.110,63 |
| 25 | 18/10/2018 | NF 1253 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 101.814 | 2.320,56 |
| 26 | 18/10/2018 | NF 1254 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 101.815 | 2.320,56 |
| 27 | 18/10/2018 | GUIA 469660 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.808 | 79,44 |
| 28 | 18/10/2018 | GUIA 469661 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.809 | 79,44 |
| 29 | 08/10/2018 | NF 341 | 14.936.500/0001-44 | FP ESQUADRIAS LTDA | 100.803 | 5.000,00 |
| 30 | 18/10/2018 | NF 165 | 04.445.593/0001-50 | CALADO & SOARES – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 101.811 | 4.891,50 |
| 31 | 18/10/2018 | NF 555/A | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | 101.802 | 45.836,07 |
| 32 | 18/10/2018 | NF 555/B | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | 101.802 | 18.235,76 |
| 33 | 18/10/2018 | GUIA GPS | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 101.810 | 6.234,56 |
| 34 | 18/10/2018 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF | 101.803 | 1.123,70 |
| 35 | 18/10/2018 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC | 101.804 | 3.483,48 |
| 36 | 18/10/2018 | GUIA 471398 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 101.805 | 108,50 |
| 37 | 18/10/2018 | NF 153308 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA | 101.801 | 1.498,83 |
| 38 | 29/10/2018 | NF 153954 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA | 102.901 | 148,71 |
| 39 | 29/10/2018 | NF 335 | 28.613.456/0001-46 | GANGES COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP | 102.902 | 15.369,70 |
| 40 | 31/10/2018 | NF 343 | 14.936.500/0001-44 | FP ESQUADRIAS LTDA | 103.101 | 12.000,00 |
| 41 | 21/11/2018 | NF 9736 | 07.075.627/0001-50 | ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME | 112.101 | 221,01 |
| 42 | 21/11/2018 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC | 112.104 | 58,12 |
| 43 | 21/11/2018 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC | 112.106 | 18,81 |
| 44 | 21/11/2018 | GUIA 478214 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 112.103 | 62,50 |
| 45 | 21/11/2018 | GUIA 478510 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 112.105 | 7,49 |
| 46 | 23/11/2018 | NF 166 | 04.445.593/0001-50 | CALADO & SOARES – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 112.301 | 4.891,50 |
| 47 | 23/11/2018 | GUIA 478210 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 112.302 | 108,50 |
| 48 | 14/12/2018 | NF 582 | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | 111.214 | 53.010,00 |
| 49 | 14/12/2018 | GUIA GPS | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 111.214 | 3.300,00 |
| 50 | 14/12/2018 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF | 501.214 | 900,00 |
| 51 | 14/12/2018 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC | 31.214 | 2.790,00 |
| 52 | 21/12/2018 | NF 168 | 04.445.593/0001-50 | CALADO & SOARES – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 122.101 | 4.891,50 |
| 53 | 21/12/2018 | GUIA 486983 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 122.102 | 108,50 |
Situação
- Reforma e ampliação realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.