Emenda Municipal
| Ano | Tipo Recurso | Parlamentar | Valor | Total | Tipo Instrumento | Instrumento | Natureza | Objeto | Finalidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Pr. Luís Santos |
100.000,00 |
100.000,00 | Termo de Fomento | 13.240/2024 | Custeio Finalizado | OPME para assistência. | Aquisição de OPMEs que não constam na Tabela Sigtap (09 grampeadores endoscópicos articulados, 22 cargas para grampeador e 35 pinças seladoras) para uso em cirurgias oncológicas. | OPMEs adquiridas e armazenadas no setor, sendo dispensadas conforme indicação médica, sendo que a prestação de contas está em planejamento. |
| 2025 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Silvano Júnior |
100.000,00 |
100.000,00 | Termo de Convênio | 1.087/2024 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de 22 procedimentos cirúrgicos de média complexidade na área de urologia, consistindo na retirada de cateter duplo J. | Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas enviada foi enviada para análise. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Ítalo Moreira Ver. Rodrigo do Treviso |
100.000,00 50.000,00 |
150.000,00 | Termo de Fomento | 12.776/2024 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços. | Fornecimento de mão de obra para instalação de sistema de ar-condicionado para área de cocção da cozinha hospitalar no total de 213,68m². | Serviço realizado, sendo que a prestação de contas esta em andamento. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual | Ver. Fausto Peres |
50.000,00 |
50.000,00 | Termo de Convênio | 11.317/2024 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços assistenciais. | Atendimentos de bucomaxilo para pacientes do Ambulatório do Hospital do Câncer. | Atendimentos realizados para pacientes com indicação, sendo que a prestação de contas está em planejamento. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fausto Peres |
210.000,00 |
210.000,00 | Termo de Convênio | 8.964/2024 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de 20 procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, especificamente ureterolitotripsia transureteroscópica. | Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas está em andamento. |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fernanda Garcia |
59.373,27 |
59.373,27 | Termo de Convênio | 25.041/2022 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de exames de ultrassonografia para pacientes encaminhados pela Central de Regulação. | Exames regulados e realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Pr. Luís Santos Ver. Prof. Salatiel Hergsel Ver. Fernanda Garcia Ver. Dylan Dantas Ver. Cícero João |
100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 |
500.000,00 | Termo de Fomento | 17.995/2023 | Custeio Finalizado | Materiais hospitalares. | Aquisição de materiais hospitalares (bomba – equipo fotoprotetor com filtro, compressa campo operatório, equipo bomba cristal com filtro, equipo para bomba (para utilizar nutrição), fralda descartável adulto extra grande, luvas de procedimento tamanho M, luvas de procedimento tamanho P, seringa descartável 10ml com rosca sem agulha, tira reagente glicemia). | Materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Hélio Brasileiro |
999.456,35 |
999.456,35 | Termo de Fomento | 6.842/2023 | Custeio Finalizado | Reforma de Unidade de Atenção Especializada. | Prestação de serviço especializado, mão de obra e material de construção para manutenção e reforma de áreas de circulação das Enfermarias Clínicas e Cirúrgicas e Hospital do Câncer. | Material adquirido e serviço realizado, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada). |
| 2019 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Rafael Domingos Militão |
650.000,00 |
650.000,00 | Termo de Convênio | 39.487-6/2018 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços. | Realização de exames e procedimentos agendados e encaminhados através da Central de Regulação de Vagas. | Exames e procedimentos foram realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2019 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. João Donizete |
238.750,00 |
238.750,00 | Termo de Convênio | 23.238/2019 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de 3610 exames de ultrassonografia agendados pela Central de Regulação Municipal. | Exames realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e e conferida (aprovada). |
| 2026 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Ítalo Moreira Ver. Caio de Oliveira Ver. Iara Bernardi Ver. João Donizete Ver. Cláudio Sorocaba Ver. Vinicius Aith Ver. Silvano Junior |
100.000,00 50.000,00 517.236,25 225.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 |
1.442.236,25 | Termo de Fomento | 33.235/2025 | Investimento | Equipamentos. | Aquisição de 1 elevador para o Bloco São Miguel, 2 elevadores e 14 fancoletes de refrigeração para o Bloco São Camilo e gerador de energia para oferecer redundância energética para setores críticos do Hospital. | O gerador de energia e os fancoletes já foram adquiridos e estão aguardando recebimento. Os elevadores estão em fase de negociação para fechamento da compra. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Hélio Brasileiro Ver. Fábio Simoa Ver. João Donizete Ver. Vinicius Aith Ver. Prof. Salatiel Hergsel Ver. Iara Bernardi Ver. Cláudio Sorocaba Ver. Francisco França |
1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 450.000,00 300.000,00 100.000,00 |
2.550.000,00 | Termo de Fomento | 14.445/2024 | Investimento | Prestação de serviços e aquisição de materiais. | Bloco São Miguel: – Material e mão de obra para reforma da UTI Neo; – Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para conclusão de pavimentos inacabados; Bloco São Camilo: – Material para instalação de sistema de ar condicionado na área cozinha; Bloco São José: – Mão de obra e materiais para regularização de pinturas, substituição de forro, instalações elétricas e piso; Bloco Saúde Mental: – Materiais e mão de obra para reforma do novo Espaço da Saúde Mental. |
Material sendo adquirido e serviço sendo executado. |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Silvano Júnior |
247.379,50 |
247.379,50 | Termo de Fomento | 22.531/2023 | Investimento | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de câmaras frias, câmara congelada, câmara de lixo, mesa de inox, estante para câmara fria e dispositivos de epoxi para ser utilizado na Cozinha Hospitalar. | Câmaras frias e câmara congelada já recebidas. Demais itens aguardam a finalização da reforma nos ambientes para serem adquiridos. |
| 2025 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Dylan Dantas Ver. Cícero João |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | Termo de Fomento | 1.084/2024 | Investimento Finalizado | Equipamentos | Aquisição de fancoletes com vazões de 640m³/h e 1.200 m³/h, para climatização de 1.997m² de leitos de internação do Bloco São Camilo. | Fancoletes adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fernando Dini Ver. Caio de Oliveira |
250.000,00 100.000,00 |
350.000,00 | Termo de Fomento | 11.316/2024 | Investimento Finalizado | Equipamentos. | Aquisição de fancoil, fancoletes, ventiladores, caixas de ventilação, condicionadores de ar, exaustores, coifas para cozinha hospitalar, régua de gases para área de internação no Bloco São Camilo, suporte de soro e refrigerador. | Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fábio Simoa |
248.709,80 |
248.709,80 | Termo de Fomento | 25.040/2022 | Investimento Finalizado | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada. | Ampliação do Centro Regional de Oncologia Divina Misericórdia. | Prédio ampliado e serviço concluído, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Vitão do Cachorrão Ver. Cláudio Sorocaba Ver. Iara Bernardi |
100.000,00 300.000,00 537.379,50 |
937.379,50 | Termo de Fomento | 6.560/2023 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de foco cirúrgico de teto, carros de medicação, notebooks, switches, acess point e leitores de código de barras. | Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise. |
| 2022 | Emenda Parlamentar Individual | Ver. Dylan Dantas Ver. Hélio Brasileiro Ver. Cristiano Passos Ver. João Donizete Ver. Cláudio Sorocaba Ver. Pr. Luís Santos Ver. Francisco França Ver. Fausto Peres Ver. Iara Bernardi Ver. Silvano Júnior |
137.332,74 1.000.000,00 100.000,00 200.000,00 275.000,00 40.000,00 200.000,00 180.000,00 483.130,56 200.000,00 |
2.815.463,30 | Termo de Fomento | 21.290/2022 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de cama hospitalar com balança, Estativas, Sistema de Aquecimento de Manta térmica, Monitor Multiparâmetros simples com suporte, Monitor Multiparâmetros com capnografia e PI, Aspirador de secreções, Bisturi cirúrgico, Gerador eletrocirúrgico de alta frequência, Mesa cirúrgica elétrica, Cardioversor, Maca de transferência 2 carros (CC), Ventilador pulmonar de transporte, Mesa cirúrgica de tração, Ultrasson de transporte para UTI e CC, Caixa aquecedora de soro, Ótica de urologia, Seladora de grau cirúrgico, Lavadora ultrassônica automática, Desfibrilador, Berço aquecido de cuidados intensivos, Fototerapia microprocessada reversa e refletida (biliberço/ bilitron bed), Transdutor ultrasson para monitor fetal, transdutor toco para monitor fetal, monitor respiratório de capnografia não invasiva, CPAP bolhas, Centrífuga. | Materiais e equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2020 | Emenda Parlamentar Individual | Câmara de Vereadores |
1.229.699,00 |
1.229.699,00 | Termo de Fomento | 40.066/2019 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de 80 camas hospitalares, 35 notebooks, 59 hampers, 22 caixas cirúrgicas. | Itens adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2020 | Emenda Parlamentar Individual | Câmara de Vereadores |
1.562.487,63 |
1.562.487,63 | Termo de Fomento | 36.209/2019 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de 85 computadores desktop básico, 2 máquinas de unitarizar e dispensar medicamentos, 8 ventiladores pulmonar para uso neonatal, 1 incubadoras, 3 berços aquecidos, 7 monitores multiparâmetros básicos, 3 monitores com capnografia + pressão invasiva, 1 refrigerador (frigobar) 120 litros para medicação, 1 refrigerador (frigobar) 120 litros para leite materno e 612 novos instrumentais cirúrgicos. | Itens adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
Custeio
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Investimento
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 14, 174, 285, 317, 438, 557, 667/2025 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Ítalo Moreira, Ver. Caio de Oliveira, Ver. Iara Bernardi, Ver. João Donizete, Ver. Cláudio Sorocaba, Ver. Vinicius Aith, Ver. Silvano Junior Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 06/01/2028 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
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| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Ítalo Moreira | R$100.000,00 |
| Ver. Caio de Oliveira | R$50.000,00 |
| Ver. Iara Bernardi | R$517.236,25 |
| Ver. João Donizete | R$225.000,00 |
| Ver. Cláudio Sorocaba | R$300.000,00 |
| Ver. Vinicius Aith | R$150.000,00 |
| Ver. Silvano Junior | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Aquisição de 1 elevador para o Bloco São Miguel, 2 elevadores e 14 fancoletes de refrigeração para o Bloco São Camilo e gerador de energia para oferecer redundância energética para setores críticos do Hospital.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 | R$420.000,00 | 19176 | 17465718000156 | MAXI TRUST POWER LTDA |
Situação
O gerador de energia e os fancoletes já foram adquiridos e estão aguardando recebimento. Os elevadores estão em fase de negociação para fechamento da compra.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 1, 65, 190, 254, 407, 518, 739, 363/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Hélio Brasileiro, Ver. Fábio Simoa, Ver. João Donizete, Ver. Vinicius Aith, Ver. Prof. Salatiel Hergsel, Ver. Iara Bernardi, Ver. Cláudio Sorocaba, Ver. Francisco França Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 17/01/2027 |
|
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| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Hélio Brasileiro | R$1.000.000,00 |
| Ver. Fábio Simoa | R$200.000,00 |
| Ver. João Donizete | R$200.000,00 |
| Ver. Vinicius Aith | R$200.000,00 |
| Ver. Prof. Salatiel Hergsel | R$100.000,00 |
| Ver. Iara Bernardi | R$450.000,00 |
| Ver. Cláudio Sorocaba | R$300.000,00 |
| Ver. Francisco França | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços e aquisição de materiais.
Bloco São Miguel:
– Material e mão de obra para reforma da UTI Neo;
– Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para conclusão de pavimentos inacabados;
Bloco São Camilo:
– Material para instalação de sistema de ar condicionado na área cozinha;
Bloco São José:
– Mão de obra e materiais para regularização de pinturas, substituição de forro, instalações elétricas e piso;
Bloco Saúde Mental:
– Materiais e mão de obra para reforma do novo Espaço da Saúde Mental.
– Material e mão de obra para reforma da UTI Neo;
– Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para conclusão de pavimentos inacabados;
Bloco São Camilo:
– Material para instalação de sistema de ar condicionado na área cozinha;
Bloco São José:
– Mão de obra e materiais para regularização de pinturas, substituição de forro, instalações elétricas e piso;
Bloco Saúde Mental:
– Materiais e mão de obra para reforma do novo Espaço da Saúde Mental.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/12/2024 | R$15.229,00 | 3 | 55907914000122 | GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 2 | 17/12/2024 | R$471,00 | 16282874 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 23/12/2024 | R$17.280,00 | 251 | 15393233000179 | MARINA H BELO CORREA ME |
| 4 | 26/12/2024 | R$7.500,00 | 41511 | 51700987000198 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 5 | 16/01/2025 | R$8.067,10 | 182366 | 09625429000149 | AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA |
| 6 | 31/01/2025 | R$3.900,00 | 3 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 7 | 31/01/2025 | R$13.238,82 | 58 | 48867521000177 | GUIANA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| 8 | 31/01/2025 | R$586,18 | 15094505 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 04/02/2025 | R$10.000,00 | 820 | 28959232000190 | BASCALI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRICA E DE AUTOMACAO LTDA |
| 10 | 04/02/2025 | R$8.739,18 | 11 | 52563346000100 | 52.563.346 EDILSON DOS SANTOS MATTA |
| 11 | 04/02/2025 | R$8.739,18 | 10 | 52608697000181 | 52.608.697 VALDECI MATTA |
| 12 | 14/02/2025 | R$10.000,00 | 4 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 13 | 14/02/2025 | R$5.800,00 | 18 | 12945505000108 | 12.945.505 ANDRE LUIZ DE PAULA |
| 14 | 17/02/2025 | R$3.890,00 | 290 | 09128403000195 | MARMORARIA MATTOS & SILVA LTDA |
| 15 | 20/02/2025 | R$2.880,00 | 255 | 15393233000179 | MARINA H BELO CORREA ME |
| 16 | 20/03/2025 | R$36,00 | 15309365 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 20/03/2025 | R$1.764,00 | 2 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 18 | 27/03/2025 | R$5.016,28 | 189714 | 09625429000149 | AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA |
| 19 | 09/04/2025 | R$9.838,05 | 29 | 57727834000110 | EDIFFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 20 | 09/04/2025 | R$271,95 | 15432415 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 21 | 11/04/2025 | R$14.000,00 | 5 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 22 | 24/04/2025 | R$6.100,00 | 7 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 23 | 14/05/2025 | R$400,00 | 15656605 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 24 | 14/05/2025 | R$19.600,00 | 5 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 25 | 15/05/2025 | R$76,00 | 15659365 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 26 | 15/05/2025 | R$3.724,00 | 7 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 27 | 13/06/2025 | R$8.987,42 | 207199 | 03595416000350 | HIDRAULICA TROPEIRO LTDA |
| 28 | 17/06/2025 | R$9.000,00 | 26 | 12945505000108 | 12.945.505 ANDRE LUIZ DE PAULA |
| 29 | 23/06/2025 | R$74,00 | 15903635 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 30 | 23/06/2025 | R$3.626,00 | 15 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 31 | 27/06/2025 | R$22.585,50 | 161 | 28955910000147 | LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS 27768750888 |
| 32 | 16/07/2025 | R$15,70 | 16233415 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 33 | 11/07/2025 | R$484,30 | 22 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 34 | 17/07/2025 | R$1.377,98 | 209193 | 03595416000350 | HIDRAULICA TROPEIRO LTDA |
| 35 | 17/07/2025 | R$5.040,00 | 426 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 36 | 17/07/2025 | R$300,00 | 1625955 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 37 | 18/07/2025 | R$1.314,50 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 38 | 28/07/2025 | R$1.620,18 | 225078-1 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 39 | 28/07/2025 | R$1.620,18 | 225078-2 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 40 | 28/07/2025 | R$1.620,18 | 225078-3 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 41 | 06/08/2025 | R$2.899,88 | 49464 | 47846357000159 | DISPARQUET DISTRIBUIDORA DE PARQUETS LTDA |
| 42 | 12/08/2025 | R$31.279,50 | 162 | 28955910000147 | LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS 27768750888 |
| 43 | 19/08/2025 | R$295,75 | 16649255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 44 | 19/08/2025 | R$8.804,25 | 27 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 45 | 19/08/2025 | R$660,00 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 46 | 28/08/2025 | R$1.162,88 | 483313 | 61285870000149 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 47 | 08/09/2025 | R$1.654,90 | 138864 | 73201246000367 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 48 | 08/09/2025 | R$3.698,17 | 211775 | 03595416000350 | HIDRAULICA TROPEIRO LTDA |
| 49 | 12/09/2025 | R$36.999,52 | 32789 | 17909657000926 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA |
| 50 | 12/09/2025 | R$1.393,65 | 485931 | 61285870000149 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 51 | 19/09/2025 | R$1.820,50 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 52 | 25/09/2025 | R$30,00 | 87841 | 08734462000144 | HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA |
| 53 | 30/09/2025 | R$20.900,47 | 76390 | 30691476000349 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 54 | 01/10/2025 | R$81,00 | 17348675 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 55 | 01/10/2025 | R$2.919,00 | 161 | 21687102000105 | SOUSA & PEDRO PROJETOS LTDA |
| 56 | 06/10/2025 | R$80,64 | 17376535 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 57 | 06/10/2025 | R$2.319,36 | 30 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 58 | 07/10/2025 | R$846,63 | 232394 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 59 | 15/10/2025 | R$9.648,35 | 232785 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 60 | 15/10/2025 | R$2.003,72 | 492929 | 61285870000149 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 61 | 10/11/2025 | R$227,01 | 17619225 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 62 | 10/11/2025 | R$6.672,99 | 35 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 63 | 02/12/2025 | R$8.329,15 | 306 | 13443286000121 | MVF – INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
| 64 | 02/12/2025 | R$170,85 | 17820345 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
Situação
Material sendo adquirido e serviço sendo executado.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 599/2023 Nº Processo Adm.: 22.531/2023 Parlamentar: Ver. Silvano Júnior Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 28/12/2027 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Silvano Júnior | R$247.379,50 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos e material permanente.
Aquisição de câmaras frias, câmara congelada, câmara de lixo, mesa de inox, estante para câmara fria e dispositivos de epoxi para ser utilizado na Cozinha Hospitalar.
Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – Prorrogação 01
- Plano de Trabalho – Prorrogação 02
- Plano de Trabalho – Prorrogação 03
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento
- Termo de Fomento – Prorrogação 01
- Termo de Retificação de Prorrogação
- Termo de Fomento – Prorrogação 02
- Termo de Fomento – Prorrogação 03
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 02/2024 | |||
| 2 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 03/2024 | |||
| 3 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 04/2024 | |||
| 4 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 05/2024 | |||
| 5 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 06/2024 | |||
| 6 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 07/2024 | |||
| 7 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 08/2024 | |||
| 8 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 09/2024 | |||
| 9 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 10/2024 | |||
| 10 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 11/2024 | |||
| 11 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 12/2024 | |||
| 12 | R$ | EXTRATO DA PRESTAÇÃO 01/2025 | |||
| 13 | R$ | EXTRATO DA PRESTAÇÃO 02/2025 | |||
| 14 | R$ | EXTRATO DA PRESTAÇÃO 03/2025 | |||
| 15 | R$ | EXTRATO DA PRESTAÇÃO 04/2025 | |||
| 16 | R$ | EXTRATO DA PRESTAÇÃO 05/2025 | |||
| 17 | R$ | EXTRATO DA PRESTAÇÃO 06/2025 |
Situação
Câmaras frias e câmara congelada já recebidas. Demais itens aguardam a finalização da reforma nos ambientes para serem adquiridos.
Custeio - Finalizados
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 46, 117, 140, 250, 354/2023 Nº Processo Adm.: 17.995/2023 Parlamentar: Ver. Pr. Luís Santos, Ver. Prof. Salatiel Hergsel, Ver. Fernanda Garcia, Ver. Dylan Dantas, Ver. Cícero João Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 28/06/2025 |
|
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| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Pr. Luís Santos | R$100.000,00 |
| Ver. Prof. Salatiel Hergsel | R$50.000,00 |
| Ver. Fernanda Garcia | R$50.000,00 |
| Ver. Dylan Dantas | R$100.000,00 |
| Ver. Cícero João | R$200.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Materiais hospitalares.
Aquisição de materiais hospitalares (bomba – equipo fotoprotetor com filtro, compressa campo operatório, equipo bomba cristal com filtro, equipo para bomba (para utilizar nutrição), fralda descartável adulto extra grande, luvas de procedimento tamanho M, luvas de procedimento tamanho P, seringa descartável 10ml com rosca sem agulha, tira reagente glicemia).
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 01/2024 | |||
| 2 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 02/2024 | |||
| 3 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 03/2024 |
Situação
Materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 198/2023 Nº Processo Adm.: 6.842/2023 Parlamentar: Ver. Hélio Brasileiro Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 23/01/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Hélio Brasileiro | R$999.456,35 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Prestação de serviço especializado, mão de obra e material de construção para manutenção e reforma de áreas de circulação das Enfermarias Clínicas e Cirúrgicas e Hospital do Câncer.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 09/2023 | |||
| 2 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 10/2023 | |||
| 3 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 11/2023 | |||
| 4 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 12/2023 | |||
| 5 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 01/2024 | |||
| 6 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 02/2024 | |||
| 7 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 03/2024 | |||
| 8 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 04/2024 | |||
| 9 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 05/2024 | |||
| 10 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 06/2024 | |||
| 11 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 07/2024 | |||
| 12 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 08/2024 | |||
| 13 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 09/2024 | |||
| 14 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 10/2024 | |||
| 15 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 11/2024 | |||
| 16 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 12/2024 |
Situação
Material adquirido e serviço realizado, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 470/2019 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. João Donizete Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2019 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. João Donizete | R$238.750,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 3610 exames de ultrassonografia agendados pela Central de Regulação Municipal.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | NF 249.080 |
Situação
Exames realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Rafael Domingos Militão Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2019 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Rafael Domingos Militão | R$650.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços.
Realização de exames e procedimentos agendados e encaminhados através da Central de Regulação de Vagas.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | NF 249.051 |
Situação
Exames e procedimentos foram realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 149/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Pr. Luís Santos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 22/03/2026 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Pr. Luís Santos | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
OPME para assistência.
Aquisição de OPMEs que não constam na Tabela Sigtap (09 grampeadores endoscópicos articulados, 22 cargas para grampeador e 35 pinças seladoras) para uso em cirurgias oncológicas.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/02/2026 | R$100.230,00 | 963535 | 08476098000160 | SUPRIHEALTH SUPRIIMENTOS MEDICOS LTDA |
Situação
OPMEs adquiridas e armazenadas no setor, sendo dispensadas conforme indicação médica, sendo que a prestação de contas está em planejamento.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 647/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Silvano Júnior Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 30/09/2025 |
|
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| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Silvano Júnior | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 22 procedimentos cirúrgicos de média complexidade na área de urologia, consistindo na retirada de cateter duplo J.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08/2025 | R$2.345,00 | 35835 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 2 | 08/08/2025 | R$5.930,10 | 1189 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 3 | 08/08/2025 | R$14.825,25 | 895 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 4 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36741 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 5 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36747 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 6 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36768 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 7 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 37022 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 8 | 19/08/2025 | R$2.480,00 | 37023 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 9 | 19/08/2026 | R$2.460,00 | 37215 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 10 | 19/08/2025 | R$2.460,00 | 37216 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 11 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 37397 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 12 | 19/08/2025 | R$1.295,00 | 37398 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 13 | 19/08/2025 | R$6.240,00 | 157777 | 56081482000106 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 14 | 03/09/2025 | R$924,00 | 16841985 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 17/09/2025 | R$2.345,00 | 38848 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 16 | 19/09/2025 | R$1.074,15 | 07162525464614536 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 17 | 19/09/2025 | R$346,50 | 07162525464614536 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39100 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 19 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39305 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 20 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39306 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 21 | 22/09/2025 | R$2.480,00 | 39307 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 22 | 22/09/2025 | R$2.480,00 | 39308 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 23 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39309 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 24 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39525 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 25 | 22/09/2025 | R$1.295,00 | 39531 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 26 | 22/09/2025 | R$1.295,00 | 39532 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 27 | 25/09/2025 | R$5.930,10 | 1200 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 28 | 25/09/2025 | R$14.825,25 | 905 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 29 | 25/09/2025 | R$1.074,15 | 07162528864188296 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 30 | 25/09/2025 | R$346,50 | 07162528864188296 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 31 | 25/09/2025 | R$264,00 | 17191525 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 32 | 25/09/2025 | R$660,00 | 17191535 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 33 | 29/09/2025 | R$2.196,00 | 20330 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| 34 | 29/09/2025 | R$3.080,00 | 13706 | 20515679000169 | TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
Situação
Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas enviada foi enviada para análise.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 557/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Fausto Peres Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 11/05/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fausto Peres | R$210.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 20 procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, especificamente ureterolitotripsia transureteroscópica.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2025 | R$12.129,75 | 112 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 2 | 15/01/2025 | R$24.708,75 | 863 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 3 | 07/02/2025 | R$1.640,00 | 15097595 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 4 | 13/02/2025 | R$12.129,75 | 1132 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 5 | 13/02/2025 | R$24.708,75 | 868 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 6 | 18/02/2025 | R$1.906,50 | 07162504310312723 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 7 | 18/02/2025 | R$615,00 | 07162504310312723 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 8 | 05/03/2025 | R$1.640,00 | 15221725 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 13/03/2025 | R$12.129,75 | 1142 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 10 | 19/03/2025 | R$1.906,50 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 11 | 19/03/2025 | R$615,00 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 12 | 25/03/2025 | R$24.708,75 | 870 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 13 | 02/04/2025 | R$1.640,00 | 15325955 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 11/04/2025 | R$12.129,75 | 1150 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 15 | 11/04/2025 | R$24.708,75 | 874 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 16 | 14/04/2025 | R$1.906,50 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 17 | 14/04/2025 | R$615,00 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 02/05/2025 | R$1.640,00 | 15501705 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 07/05/2025 | R$1.129,75 | 1158 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 20 | 07/05/2025 | R$6.514,09 | 1166 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 21 | 07/05/2025 | R$24.708,75 | 877 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 22 | 19/05/2025 | R$1.906,50 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 23 | 19/05/2025 | R$615,00 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 24 | 04/06/2025 | R$1.929,99 | 15818255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 25 | 18/06/2025 | R$2.243,62 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 26 | 18/06/2025 | R$723,75 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Situação
Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas está em andamento.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 564/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Fausto Peres Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 15/12/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fausto Peres | R$50.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Atendimentos de bucomaxilo para pacientes do Ambulatório do Hospital do Câncer.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/2025 | R$3.743,69 | 88 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 2 | 02/04/2025 | R$166,66 | 15325975 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 11/04/2025 | R$3.743,74 | 89 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 4 | 14/04/2025 | R$193,75 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 5 | 14/04/2025 | R$62,50 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 6 | 02/05/2025 | R$166,66 | 15501615 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 14/05/2025 | R$3.743,75 | 95 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 8 | 19/05/2025 | R$193,75 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 9 | 19/05/2025 | R$62,50 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 10 | 04/06/2025 | R$166,66 | 15818335 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 12/06/2025 | R$3.743,75 | 101 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 12 | 18/06/2025 | R$193,75 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 13 | 18/06/2025 | R$62,50 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 14 | 07/07/2025 | R$166,66 | 15941775 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 14/07/2025 | R$3.743,75 | 105 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 16 | 18/07/2025 | R$193,75 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 17 | 18/07/2025 | R$62,50 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 18 | 05/08/2025 | R$166,66 | 16292645 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 14/08/2025 | R$3.743,69 | 111 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 20 | 19/08/2025 | R$193,75 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 21 | 19/08/2025 | R$62,50 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 22 | 03/09/2025 | R$166,66 | 16841975 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 23 | 15/09/2025 | R$3.743,75 | 114 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 24 | 19/09/2025 | R$193,75 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 25 | 19/09/2025 | R$62,50 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 26 | 07/10/2025 | R$166,66 | 17358435 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 27 | 14/10/2025 | R$3.743,75 | 123 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 28 | 15/10/2025 | R$193,75 | 07162528864188296 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 29 | 15/10/2025 | R$62,50 | 07162528864188296 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 30 | 06/11/2025 | R$166,66 | 17502305 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 31 | 14/11/2025 | R$8.985,00 | 130 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 32 | 19/11/2025 | R$193,75 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 33 | 19/11/2025 | R$62,50 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 34 | 02/12/2025 | R$280,21 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 35 | 02/12/2025 | R$140,34 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 36 | 02/12/2025 | R$90,39 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 37 | 02/12/2025 | R$45,27 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 38 | 02/12/2025 | R$241,04 | 17818935 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 39 | 02/12/2025 | R$120,72 | 17818965 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 40 | 02/12/2025 | R$5.414,36 | 134 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 41 | 02/12/2025 | R$2.711,70 | 136 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 42 | 08/12/2025 | R$400,00 | 17812255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 43 | 18/12/2025 | R$465,00 | 07162534952302109 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 44 | 18/12/2025 | R$150,00 | 07162534952302109 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 45 | 16/01/2026 | R$420,55 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 46 | 16/01/2026 | R$135,66 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
Situação
Atendimentos realizados para pacientes com indicação, sendo que a prestação de contas está em planejamento.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 220, 330/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Ítalo Moreira, Ver. Rodrigo do Treviso Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 11/07/2026 |
|
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| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Ítalo Moreira | R$100.000,00 |
| Ver. Rodrigo do Treviso | R$50.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços.
Fornecimento de mão de obra para instalação de sistema de ar-condicionado para área de cocção da cozinha hospitalar no total de 213,68m².
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/2025 | R$23.765,00 | 8 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 2 | 14/03/2025 | R$735,00 | 15302915 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 27/03/2025 | R$13.557,02 | 11 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 4 | 27/03/2025 | R$419,29 | 15324085 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 5 | 15/05/2025 | R$24.056,00 | 14 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 6 | 15/05/2025 | R$744,00 | 15665635 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 14/07/2025 | R$9.916,98 | 20 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 8 | 14/07/2025 | R$306,71 | 16230385 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 24/10/2025 | R$41.035,85 | 29 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 10 | 24/10/2025 | R$1.269,15 | 17484515 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 01/04/2026 | R$20.819,25 | 44 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 12 | 01/04/2026 | R$20.819,25 | 46 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 13 | 01/04/2026 | R$1.095,75 | 15872806 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 10/07/2026 | R$10.802,83 | 537 | 23487388000100 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 15 | 10/07/2026 | R$553,02 | 17011666 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
Situação
Serviço realizado, sendo que a prestação de contas esta em andamento.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 515/2022 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Fernanda Garcia Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 24/05/2023 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fernanda Garcia | R$59.373,27 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de exames de ultrassonografia para pacientes encaminhados pela Central de Regulação.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/03/2023 | R$4.298,25 | 121 | 38498836000130 | CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA |
| 2 | 10/03/2023 | R$4.298,24 | 138 | 36364603000110 | GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 3 | 10/04/2023 | R$382,70 | 1557623 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 4 | 13/04/2023 | R$8.033,22 | 127 | 38498836000130 | CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA |
| 5 | 13/04/2023 | R$8.033,22 | 145 | 36364603000110 | GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 6 | 17/04/2023 | R$444,90 | 31032023 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 7 | 17/04/2023 | R$143,51 | 31032023 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 8 | 08/05/2023 | R$715,24 | 15349533 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 15/05/2023 | R$7.344,74 | 132 | 38498836000130 | CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA |
| 10 | 15/05/2023 | R$7.344,73 | 152 | 36364603000110 | GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 11 | 16/05/2023 | R$831,48 | 07012313531354119 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 12 | 16/05/2023 | R$268,22 | 07012313531353929 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 13 | 07/06/2023 | R$653,94 | 15388313 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 16/06/2023 | R$4.230,10 | 137 | 38498836000130 | CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA |
| 15 | 16/06/2023 | R$245,23 | 07012316058409254 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 16 | 16/06/2023 | R$760,22 | 07012316064626814 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 17 | 16/06/2023 | R$4.230,10 | 158 | 36364603000110 | GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 18 | 05/07/2023 | R$376,62 | 15562833 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 19/07/2023 | R$437,84 | 07012319899253630 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 20 | 19/07/2023 | R$141,24 | 07012319897970920 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
Situação
Exames regulados e realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
Investimento - Finalizados
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 321, 449, 492/2023 Nº Processo Adm.: 6.560/2023 Parlamentar: Ver. Vitão do Cachorrão, Ver. Cláudio Sorocaba, Ver. Iara Bernardi Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 04/02/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Vitão do Cachorrão | R$100.000,00 |
| Ver. Cláudio Sorocaba | R$300.000,00 |
| Ver. Iara Bernardi | R$537.379,50 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos e material permanente.
Aquisição de foco cirúrgico de teto, carros de medicação, notebooks, switches, acess point e leitores de código de barras.
Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – Prorrogação 01
- Plano de Trabalho – Prorrogação 02
- Plano de Trabalho – Prorrogação 03
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento
- Termo de Fomento – Prorrogação 01
- Termo de Fomento – Prorrogação 02
- Termo de Fomento – Prorrogação 03
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 11/2023 | |||
| 2 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 12/2023 | |||
| 3 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 01/2024 | |||
| 4 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 02/2024 | |||
| 5 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 03/2024 | |||
| 6 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 04/2024 | |||
| 7 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 05/2024 | |||
| 8 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 06/2024 | |||
| 9 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 07/2024 | |||
| 10 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 08/2024 | |||
| 11 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 09/2024 | |||
| 12 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 10/2024 | |||
| 13 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 11/2024 | |||
| 14 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 12/2024 | |||
| 15 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 01/2025 |
Situação
Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 76/2022 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Fábio Simoa Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 06/07/2023 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fábio Simoa | R$248.709,80 |
Objetivo e Finalidade
Ampliação de Unidade de Atenção Especializada.
Ampliação do Centro Regional de Oncologia Divina Misericórdia.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 02/2023 | |||
| 2 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 03/2023 | |||
| 3 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 04/2023 | |||
| 4 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 05/2023 | |||
| 5 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 06/2023 | |||
| 6 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 07/2023 | |||
| 7 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 08/2023 | |||
| 8 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 09/2023 | |||
| 9 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 10/2023 | |||
| 10 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 11/2023 | |||
| 11 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 12/2023 |
Situação
Prédio ampliado e serviço concluído, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nº Emenda: 160, 176, 193, 200, 309, 343, 352, 488, 492, 566/2022 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Dylan Dantas, Ver. Hélio Brasileiro, Ver. Cristiano Passos, Ver. João Donizete, Ver. Cláudio Sorocaba, Ver. Pr. Luís Santos, Ver. Francisco França, Ver. Fausto Peres, Ver. Iara Bernardi, Ver. Silvano Júnior Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 01/10/2023 |
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| Dados Bancários | |||||||
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| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Dylan Dantas | R$137.332,74 |
| Ver. Hélio Brasileiro | R$1.000.000,00 |
| Ver. Cristiano Passos | R$100.000,00 |
| Ver. João Donizete | R$200.000,00 |
| Ver. Cláudio Sorocaba | R$275.000,00 |
| Ver. Pr. Luís Santos | R$40.000,00 |
| Ver. Francisco França | R$200.000,00 |
| Ver. Fausto Peres | R$180.000,00 |
| Ver. Iara Bernardi | R$483.130,56 |
| Ver. Silvano Júnior | R$200.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos e material permanente.
Aquisição de cama hospitalar com balança, Estativas, Sistema de Aquecimento de Manta térmica, Monitor Multiparâmetros simples com suporte, Monitor Multiparâmetros com capnografia e PI, Aspirador de secreções, Bisturi cirúrgico, Gerador eletrocirúrgico de alta frequência, Mesa cirúrgica elétrica, Cardioversor, Maca de transferência 2 carros (CC), Ventilador pulmonar de transporte, Mesa cirúrgica de tração, Ultrasson de transporte para UTI e CC, Caixa aquecedora de soro, Ótica de urologia, Seladora de grau cirúrgico, Lavadora ultrassônica automática, Desfibrilador, Berço aquecido de cuidados intensivos, Fototerapia microprocessada reversa e refletida (biliberço/ bilitron bed), Transdutor ultrasson para monitor fetal, transdutor toco para monitor fetal, monitor respiratório de capnografia não invasiva, CPAP bolhas, Centrífuga.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 01/2023 | |||
| 2 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 02/2023 | |||
| 3 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 03/2023 | |||
| 4 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 04/2023 | |||
| 5 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 05/2023 | |||
| 6 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 06/2023 | |||
| 7 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 07/2023 | |||
| 8 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 08/2023 | |||
| 9 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 09/2023 | |||
| 10 | R$ | EXECUCAO FINANCEIRA 10/2023 |
Situação
Materiais e equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Câmara de Vereadores Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 06/04/2022 |
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| Dados Bancários | |||||||
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| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Câmara de Vereadores | R$1.229.699,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos e material permanente.
Aquisição de 80 camas hospitalares, 35 notebooks, 59 hampers, 22 caixas cirúrgicas.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | NF 249226 01/2023 |
Situação
Itens adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Câmara de Vereadores Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: |
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| Dados Bancários | |||||||
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| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Câmara de Vereadores | R$1.562.487,63 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos e material permanente.
Aquisição de 85 computadores desktop básico, 2 máquinas de unitarizar e dispensar medicamentos, 8 ventiladores pulmonar para uso neonatal, 1 incubadoras, 3 berços aquecidos, 7 monitores multiparâmetros básicos, 3 monitores com capnografia + pressão invasiva, 1 refrigerador (frigobar) 120 litros para medicação, 1 refrigerador (frigobar) 120 litros para leite materno e 612 novos instrumentais cirúrgicos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | NF 249.232 01/2023 |
Situação
Itens adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada).
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nº Emenda: 485, 710/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Dylan Dantas, Ver. Cícero João Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 10/11/2025 |
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| Dados Bancários | |||||||
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| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Dylan Dantas | R$150.000,00 |
| Ver. Cícero João | R$300.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos
Aquisição de fancoletes com vazões de 640m³/h e 1.200 m³/h, para climatização de 1.997m² de leitos de internação do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | R$425.000,00 | 2163 | 32533319000179 | UNITCOLD CLIMATIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 2 | 07/11/2025 | R$19.440,00 | 4542 | 11286425000125 | HSR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| 3 | 07/11/2025 | R$19.597,27 | 89771 | 08972212000142 | SICTELL INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS E METALICOS LTDA |
| 4 | 10/11/2025 | R$5.656,01 | 15140 | 50139707000151 | MOVE – AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSORIOS LTDA |
Situação
Fancoletes adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nº Emenda: 418, 473/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Fernando Dini, Ver. Caio de Oliveira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 30/03/2025 |
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| Dados Bancários | |||||||
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| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fernando Dini | R$250.000,00 |
| Ver. Caio de Oliveira | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Aquisição de fancoil, fancoletes, ventiladores, caixas de ventilação, condicionadores de ar, exaustores, coifas para cozinha hospitalar, régua de gases para área de internação no Bloco São Camilo, suporte de soro e refrigerador.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2024 | R$29.999,96 | 854363 | 10948651000161 | SPRINGER CARRIER LTDA |
| 2 | 31/10/2024 | R$36.000,00 | 50054 | 03593705000158 | BERLINERLUFT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 3 | 28/11/2024 | R$23.000,00 | 92299 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA |
| 4 | 06/03/2025 | R$6.995,00 | 5447 | 22415106000199 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS |
| 5 | 17/03/2025 | R$17.880,00 | 994 | 21194399000169 | ANDREA APARECIDA MORETTI |
| 6 | 25/03/2025 | R$60.000,00 | 13357 | 13597230000121 | MELTING E.S. FURUKAWA LTDA |
| 7 | 27/03/2025 | R$100.000,00 | 275731 | 00331788002910 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 8 | 27/03/2025 | R$75.098,73 | 348 | 37154639000131 | WEGER NOVATHERM INDUSTRIA E COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO LTDA |
| 9 | 31/03/2025 | R$1.432,43 | 60993 | 86799897000180 | WISE TRANSFORMADORES LTDA |
| 10 | 02/04/2025 | R$6.425,25 | 54470 | 19252656000120 | SMARTFLOW TECNOLOGIA EIRELI |
Situação
Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada).